目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣發(fā)改局概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?鐵嶺縣發(fā)改局2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣發(fā)改局2021年決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)改局概況

　　一、主要職責

　　（1）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和區(qū)域規(guī)劃。（2）掌握分析經(jīng)濟形勢、密切注視經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢進行跟蹤監(jiān)測和預測，做好宏觀調(diào)控。（3）負責全縣總體經(jīng)濟計劃的實施，搞好平衡、協(xié)調(diào)服務。（4）研究提出全縣經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結構、地區(qū)結構等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，引導和促進全縣經(jīng)濟結構和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。（5）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項目的布局，負責全縣基本建設的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設中的具體問題，嚴格把好審批關。（6）指導和監(jiān)督國外貸款和國債建設資金的使用，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導和直轄市全縣招投標工作；承擔全縣重點工程項目稽查工作。（7）協(xié)助縣政府有關部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標及政策措施；會同有關部門安排利用外資和境外投資重大項目。（8）研究分析服務業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導和監(jiān)督重要訂貨計劃和執(zhí)行情況。（9）參與經(jīng)濟體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟工作中的問題。（10）負責做好項目的儲備工作，對爭取資金的項目積極與上級有關部門溝通、匯報。加強項目源建設工作，建立健全項目庫，配合有關部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目的收集、論證、包裝、儲備工作，提高項目可操作性和招商成功率。（11）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。鐵嶺縣重大項目管理辦公室：一是搜集整理國內(nèi)外經(jīng)濟、市場和科技信息，為項目決策提供依據(jù)；二是爭取國家、省、市項目資金，吸引國內(nèi)外客商投資；三是各類項目的包裝與論證、儲備、項目推介、調(diào)研、論證等前期工作；四是制定全縣重點項目開發(fā)規(guī)劃；五是組織協(xié)調(diào)有關部門對重點項目開展各項前期工作。

　　二、部門決算單位構成

　　鐵嶺縣發(fā)改局2021年度決算共包行政單位1家為鐵嶺縣發(fā)改局。

第二部分 鐵嶺縣發(fā)改局決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣發(fā)展和改革局

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2021年收入總計773.16萬元。包括:

　　1.財政撥款收入773.16萬元，其中：公共預算財政撥款收入766.4萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入6.76萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，發(fā)改局決算收入773.16萬元，比上年減少559.69萬元，下降41.99%，其中：財政撥款收入773.16萬元，減少559.69萬元，下降41.99%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是工作需要。

　?。ǘ┲С隹傆?73.16萬元，包括：

　　1.基本支出503.4萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出258.51萬元，對個人和家庭的補助支出195.09萬元，商品和服務支出49.8萬元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出269.77萬元，主要包括十四五經(jīng)費、價格工作資金、經(jīng)濟動員潛力調(diào)查及交通戰(zhàn)備經(jīng)費、涉案物品價格鑒定費、電商網(wǎng)紅小鎮(zhèn)啟動資金、東北信息產(chǎn)業(yè)園、人民賓館各項費用，下達縣級儲備糧貸款余額等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，發(fā)改局決算總支出773.16萬元，同比減少支出559.69萬元，下降41.99%，其中：基本支出減少96.9萬元，下降16.14%；項目支出減少462.77萬元，下降63.17%。增減支出的主要原因：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少 。

　　（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映發(fā)改局2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出773.16萬元，其中：基本支出503.4萬元，項目支出269.77萬元。與年初預算519.07萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的148.95%，其中：基本支出完成年初預算的135.76%，項目支出完成年初預算的181.95%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出714.97萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出34.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出16.85萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出6.76萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)9.97萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0.32萬元，公務用車運行費9.65萬元，公務用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.76萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加0.68萬元，公務接待費比（上年）增加0.07萬元，主要是公務用車運行維護費增加。公務用購置及保有量4臺，國內(nèi)公務接待累計批次4次、人數(shù)28人。與當年預算12.81萬元相比減少2.84萬元，主要是公務接待費減少支出0.49萬元，公車運行維護費減少支出2.35萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出503.4萬元，其中：人員經(jīng)費453.6萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費49.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2021年發(fā)改局機關運行經(jīng)費支出49.8萬元，比上年減少122.39萬元，下降71.08%，主要原因是租賃費減少。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年發(fā)改局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日發(fā)改局共有車輛4輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及發(fā)展與改革事務等項目四個，涉及資金269.77萬元，資金覆蓋率達到100?%，自評平均分為93分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。