目?錄

　　第一部分部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣發(fā)改局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分鐵嶺縣發(fā)改局2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣發(fā)改局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，我們制定了《鐵嶺縣發(fā)改局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣發(fā)改局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣發(fā)改局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣發(fā)改局實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣發(fā)改局部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開發(fā)改局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣發(fā)改局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣發(fā)改局概況

　　一、部門職責(zé)

　　（1）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和區(qū)域規(guī)劃。

　　（2）掌握分析經(jīng)濟(jì)形勢、密切注視經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢進(jìn)行跟蹤監(jiān)測和預(yù)測，做好宏觀調(diào)控。

　　（3）負(fù)責(zé)全縣總體經(jīng)濟(jì)計劃的實施，搞好平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)。

　　（4）研究提出全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（5）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項目的布局，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設(shè)中的具體問題，嚴(yán)格把好審批關(guān)。

　　（6）指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款和國債建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導(dǎo)和直轄市全縣招投標(biāo)工作；承擔(dān)全縣重點工程項目稽查工作。

　　（7）協(xié)助縣政府有關(guān)部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)及政策措施；會同有關(guān)部門安排利用外資和境外投資重大項目。

　　（8）研究分析服務(wù)業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督重要訂貨計劃和執(zhí)行情況。

　　（9）參與經(jīng)濟(jì)體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟(jì)工作中的問題。

　　（10）負(fù)責(zé)做好項目的儲備工作，對爭取資金的項目積極與上級有關(guān)部門溝通、匯報。加強(qiáng)項目源建設(shè)工作，建立健全項目庫，配合有關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目的收集、論證、包裝、儲備工作，提高項目可操作性和招商成功率。

　　（11）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。

　?。?2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)糧食流通和糧食儲備的方針、政策、法規(guī)、制度，研究擬定全縣糧食流通和糧油儲備具體政策、法規(guī)、制度及流通體制改革方案。

　?。?3）根據(jù)國家糧油經(jīng)濟(jì)計劃和全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，研究擬定全縣糧食行業(yè)和糧油儲備的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃及糧油年度購銷平衡計劃；研究擬定全縣糧油流通產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)區(qū)域布局的調(diào)整方案。

　　（14）組織協(xié)調(diào)全縣按國家規(guī)定的質(zhì)價標(biāo)準(zhǔn)，敞開收購甕中保護(hù)價范圍內(nèi)的糧食，并按市場價收購農(nóng)民手中余糧組織指導(dǎo)糧油收購工作、研究擬定有關(guān)收購政策；安排災(zāi)區(qū)、缺糧貧困地區(qū)和國家重點建設(shè)項目的糧油供應(yīng)。

　　（15）負(fù)責(zé)提出縣級糧油儲備的布局規(guī)劃，并組織實施；代國家管理儲備糧庫；負(fù)責(zé)縣內(nèi)糧油調(diào)撥運(yùn)輸管理。

　　（16）會同有關(guān)部門培育和發(fā)展糧油市場，統(tǒng)籌規(guī)劃糧油市場體系建設(shè)工作，籌建并管理縣級糧食批發(fā)市場，指導(dǎo)縣內(nèi)糧油初級批發(fā)市場建設(shè)；實施對社會糧油商品流通的宏觀調(diào)控和市場調(diào)節(jié)，平抑糧價，穩(wěn)定市場。

　　（17）按照基本建設(shè)計劃和管理程序，落實全縣糧食系統(tǒng)基本建設(shè)投資人；負(fù)責(zé)糧油流通設(shè)施和國家、省、市、縣的糧油儲備設(shè)施的規(guī)劃布局和建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣糧食倉儲、加工設(shè)施建設(shè)和管理。

　　（18）指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)財務(wù)管理和審計監(jiān)督、管理局直屬企事業(yè)單位國有資產(chǎn)，組織實施糧食財務(wù)、會計制度，匯編財務(wù)會計報表，監(jiān)督檢查糧食系統(tǒng)的財務(wù)工作；參與糧食風(fēng)險基金、儲蓄基金和儲備費(fèi)用使用的協(xié)調(diào)與管理。

　　（19）貫徹國家糧油儲備和糧油流通統(tǒng)計制度，搞好統(tǒng)計調(diào)查，匯總統(tǒng)計報表，提供統(tǒng)計資料，搞好統(tǒng)計分析，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣糧油統(tǒng)計工作。

　　（20）配合有關(guān)部門打擊糧油銷售中心假冒偽劣行為；負(fù)責(zé)對國家糧油安全儲藏、推陳出新工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查指導(dǎo)。

　　（21）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)的多種經(jīng)營工作及監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)咨詢。

　　（22）負(fù)責(zé)全縣糧食系統(tǒng)人事管理、勞動工資、生產(chǎn)安全、保衛(wèi)消防和精神文明建設(shè)工作。

　　（23）監(jiān)視市場價格動態(tài)，發(fā)現(xiàn)較大波動及時報警。

　　（24）按照國家政策管理權(quán)限，審批商品價格和國家行政機(jī)關(guān)服務(wù)（經(jīng)營）性收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（25）依法查處價格違法行為。

　　（26）負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)、涉案物品價格評估，價格咨詢和受理企業(yè)價格糾紛。

　　（27）組織價格調(diào)節(jié)基金征收管理、使用和監(jiān)督檢查工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣發(fā)改局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣發(fā)改局本級

　　2.鐵嶺縣項目服務(wù)中心

　　3.鐵嶺縣公共資源交易中心

　　4.鐵嶺縣電子商務(wù)發(fā)展中心

第三部分?鐵嶺縣發(fā)改局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算1056.98萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入1056.98萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算1056.98萬元，其中：

　　1.基本支出780.71萬元；

　　2.項目支出276.27萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共10個，涉及資金276.27萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加97.76萬元，增減變化的主要原因是新增一家單位，各項費(fèi)用增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年鐵嶺縣發(fā)改局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為25.44萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣發(fā)改局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣發(fā)改局財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.78萬元，比上年增加0.06萬元。

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，比上年增加0.06萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元，與上年持平。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬元

項目	金額
	2023年	2024年
合計	12.72	12.78
1.因公出國(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0.72	0.78
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	12	12
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	12.00	12.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣發(fā)改局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣發(fā)改局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共3個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共3個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共10個，實際編制績效目標(biāo)的項目共10個，涉及資金276.27萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境) 的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：

　　反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：

　　反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。