鐵嶺縣審計局內(nèi)部控制組織機構(gòu)設(shè)置方案

鐵縣審發(fā)〔2021〕11號

??為推進我單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，經(jīng)班子會研究，決定設(shè)置內(nèi)部控制管理機構(gòu)。

??一、設(shè)置內(nèi)部控制領(lǐng)導小組

??內(nèi)部控制領(lǐng)導小組是內(nèi)部控制的決策機構(gòu)，負責確立單位內(nèi)部控制政策，審定重大風險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機制，部署內(nèi)部控制的重大事項和管理措施。

??內(nèi)部控制領(lǐng)導小組成員如下：

??組?長：宋鐵峰

??副組長：劉成吉

??成?員：夏?澤?陳思瑤

??二、設(shè)置內(nèi)部控制工作小組

??內(nèi)控領(lǐng)導小組下設(shè)內(nèi)部控制工作小組，是內(nèi)部控制建設(shè)的具體實施機構(gòu)。

??內(nèi)部控制工作小組成員如下：

??組?長：劉成吉

??組?員：夏?澤?陳思瑤

??三、設(shè)置內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組

??根據(jù)監(jiān)督與執(zhí)行分離的基本原理，內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部控制的建立和實施保持相對獨立原則，內(nèi)控領(lǐng)導小組下設(shè)內(nèi)控評價與監(jiān)督小組。

??內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組成員如下：

??組?長：劉?范

??組?員：于?晨?金?周?袁之藝

??鐵嶺縣審計局

??2021年5月24日

??（此件公開發(fā)布）