各位代表：

　　受縣政府委托，現(xiàn)向大會提交鐵嶺縣2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員提出意見。

　　一、2023年預算執(zhí)行情況

　　今年以來，鐵嶺縣財政部門在習近平新時代中國特色社會主義思想的引領下，深入貫徹黨的二十大精神，積極落實習近平總書記關于東北、遼寧振興發(fā)展的重要講話和指示精神，在縣委的正確領導下，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅定黨的全面領導，貫徹新發(fā)展理念，主動融入和服務新發(fā)展格局，全力推動鐵嶺縣的經(jīng)濟發(fā)展建設。

　　（一）2023年預算收支情況

　　1.一般公共預算收支情況

　　全縣一般公共預算收入9億元，完成人代會通過預算的102.27%，同比增長29.4%；全縣一般公共預算支出26.56億元，完成人代會通過預算的134.14%，同比增長12.45%，加減上級補助等收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，當年收支平衡。

　　——縣本級一般公共預算收支情況

　　縣本級一般公共預算收入4.89億元，完成人代會通過預算的100.21%，同比增長50.93%。一般公共預算支出23.26億元，完成人代會通過預算的126.48%，同比增長14.75%，加減上級補助等收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，當年收支平衡。

　　2.政府性基金預算收支情況

　　全縣政府性基金收入1.25億元，政府性基金支出1.74億元，加減上級補助等收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，當年收支平衡。

　　3.國有資本經(jīng)營預算收支情況

　　全縣國有資本經(jīng)營預算上級補助收入20萬元，國有資本經(jīng)營預算支出20萬元，加減上年結(jié)余收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，當年收支平衡。

　　4.社會保險基金預算收支情況

　　全縣社會保險基金預算收入4.97億元，社會保險基金預算支出4.7億元，加減上年結(jié)余收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，當年收支平衡。

　　（二）2023年地方政府債務情況

　　截至2023年末，全縣全口徑債務余額26.43億元，其中：政府債務17.2億元、隱性債務9.23億元。

　　2023年全縣爭取地方政府新增債券1.81億元，主要是：鐵嶺縣凡河新區(qū)污水管網(wǎng)維修改造項目0.4億元、再融資債券0.21億元、鐵嶺縣城鄉(xiāng)供水一期工程項目0.8億元、鐵嶺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水設施建設項目0.4億元。

　　上述預算執(zhí)行數(shù)據(jù)是財政預計數(shù)據(jù)，決算時會有部分變化， 具體情況將在決算匯編后，專題向縣人大常委會報告。

　　二、2023年財政主要工作

　　2023年，我們嚴格預算執(zhí)行，規(guī)范預算一體化管理，積極發(fā)揮財政職能作用，聚焦重點、難點，抓推進、抓落實、抓突破，提高財政資源配置和資金使用效益，全力保障了全縣重點領域和剛性支出。

　?。ㄒ唬┘訌娯敹愓鞴?，確保收入穩(wěn)步增長

　　一是高質(zhì)量做好收入研判。通過加大對企業(yè)、行業(yè)和重點稅種的監(jiān)控力度，及時掌握收入進度和稅源發(fā)展變化趨勢，增強挖掘收入的主動性。二是高標準抓好收入組織。緊緊圍繞加強服務征管、涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源等方面，多措并舉挖潛增收，促進財政收入增長。三是高效率爭取上級資金。緊盯國家和省級投資方向，全面梳理我縣重點項目，瞄準目標、積極應對、主動對接，跑出爭資爭項“加速度”。2023年，全縣共爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金19.7億元，完成目標任務的114.5%。

　　（二）堅持底線思維，確保財政平穩(wěn)運行

　　一是堅決落實政府過“緊日子”要求，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，確保財力和資金優(yōu)先足額安排“三保”支出，全力兜牢“三保”底線。二是嚴控政府債務規(guī)模，依法開好地方政府規(guī)范舉債融資“前門”，著力保障合理融資需求。堅決堵住違法違規(guī)舉債融資“后門”，堅決制止各種形式的違法違規(guī)融資，堅守“底線”、不碰“紅線”、不踩“高壓線”。三是嚴格執(zhí)行人大批準的預算，強化預算約束，堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無預算安排支出，嚴控追加預算規(guī)模，確保財政平穩(wěn)運行。

　?。ㄈ┒底∶裆拙€，切實保障群眾幸福生活

　　全力保障基本民生支出和重點項目資金需求。一是提高社會保障服務水平。撥付社保資金5.35億元，實現(xiàn)機關事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金和困難群眾救助提標擴面政策落實到位，保證高齡老人生活補貼、優(yōu)撫、殘疾人生活補貼等各類補助資金及時撥付。二是支持教育健康發(fā)展。撥付教育資金3.12億元，支持義務教育薄弱學校改善及教育教學基礎設施提升和對全縣家庭困難生資助補助等，鞏固我縣教育均衡發(fā)展。三是提升基層衛(wèi)生健康服務能力。撥付衛(wèi)生資金0.79億元，支持公共衛(wèi)生體系建設，提升農(nóng)村、社區(qū)等公共衛(wèi)生服務能力，推動衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是加大農(nóng)業(yè)領域投入。撥付涉農(nóng)資金3.32億元，用于耕地地力保護、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務試點、財政專項扶貧、病死豬無害化處理、高標準農(nóng)田建設、遼河退耕（林）還河補助等38個項目。五是促進公共文化服務事業(yè)發(fā)展。撥付文化體育資金0.18億元，不斷完善公共文化服務體系，保障全民健身活動開展，豐富群眾性文化活動。六是增強村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費的保障。撥付村級運轉(zhuǎn)資金0.4億元，夯實村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，以便更好的為村民提供服務。

　　（四）統(tǒng)籌財政資源，強化重點領域資金保障

　　一是蓄力整合財政資源，保障鄉(xiāng)村振興發(fā)展，撥付鄉(xiāng)村振興資金0.27億元，用于鄉(xiāng)村鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，促進農(nóng)民增收。二是支持工業(yè)發(fā)展，助力產(chǎn)業(yè)振興，及時兌現(xiàn)各項產(chǎn)業(yè)扶持政策獎補資金0.12億元，促進企業(yè)健康發(fā)展。三是推進保障性安居工程、生態(tài)保護及村級一事一議等項目建設。撥付一事一議村內(nèi)道路建設資金0.21億元，改善我縣農(nóng)村村內(nèi)道路狀況，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；撥付老舊小區(qū)改造及保障性安居資金0.12億元，不斷提升我縣居民的生活環(huán)境，增強人民群眾的獲得感和幸福感；撥付生態(tài)環(huán)保資金0.11億元，加大污染防治攻堅戰(zhàn)投入力度，使全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善提升。

　　各位代表，2023年全縣財政平穩(wěn)運行、財稅改革有力推進，得益于縣委堅強領導，得益于縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導、關心支持，得益于各部門共同努力。同時，我們也清醒地認識到，財政工作仍存在諸多問題。一是財政增收基礎不夠牢靠。我縣第二產(chǎn)業(yè)比重較高，受宏觀經(jīng)濟波動影響較大，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能減排壓力等因素疊加，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長仍面臨較大挑戰(zhàn)。二是預算平衡壓力持續(xù)加大。疫情結(jié)束后，國民經(jīng)濟尚未實現(xiàn)快速復蘇，財政收入仍保持在相對較低的增長水平，而“三?！?、基本公共服務、債務還本付息等剛性支出不斷增加，預算平衡壓力持續(xù)加大。三是預算執(zhí)行的部門主體責任未能充分落實，績效理念和“緊日子”意識尚未完全樹立。對于這些問題，我們將認真聽取代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

　　三、2024年預算

　　2024年是實施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年，也是鐵嶺縣全面振興新突破三年行動的關鍵之年。我縣財政部門要準確、全面貫徹新發(fā)展理念，精準落實中央、省、市經(jīng)濟工作會議的決策部署，積極響應縣委的發(fā)展戰(zhàn)略和工作要求。以高質(zhì)量發(fā)展為首要目標，以創(chuàng)新改革為重要動力，以培植財源為重要支撐，為構(gòu)建美好鐵嶺縣提供穩(wěn)固而有力的財政保障。

　　（一）一般公共預算草案

　　全縣一般公共預算收入安排9.63億元，同比增長7%；一般公共預算支出25.24億元，同比增長27.47%，加減上級補助等收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，預算收支平衡。

　　——縣本級一般公共預算安排情況

　　縣本級一般公共預算收入安排5.16億元，同比增長5.52%；一般公共預算支出安排22.73億元，同比增長29.15%，加減上級補助等收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，預算收支平衡。

　　（二）政府性基金預算草案

　　全縣政府性基金預算收入安排1.5億元，政府性基金預算支出安排1.5億元，收支相抵后，預算收支平衡。

　　（三）國有資本經(jīng)營預算草案

　　全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排21萬元，國有資本經(jīng)營預算支出安排21萬元，收支相抵后，預算收支平衡。

　　（四）社會保險基金預算草案

　　全縣社會保險基金預算收入安排5.01億元，社會保險基金預算支出安排4.81億元，加減上年結(jié)余收入和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，預算收支平衡。

　　四、2024年財政重點工作

　?。ㄒ唬┏掷m(xù)抓好財政收入管理工作

　　一是全面落實各級減稅降費、穩(wěn)崗返還、就業(yè)補貼、融資貸款貼息等政策，減輕企業(yè)負擔，支持企業(yè)渡過難關，為財政持續(xù)增收提供可靠保障。二是強化稅收收入征管力度，定期召開財政、稅務、重點企業(yè)及有關部門聯(lián)席會議，分析研判收入中存在的問題和困難，加強稅務稽查和欠稅清繳，挖掘稅收增收潛力；加強對重大涉稅項目的工作對接，積極扭轉(zhuǎn)退稅減稅等不利因素的影響。加強非稅收入征管，強化部門間協(xié)作，有序推進土地指標交易，做好罰沒收入征繳。三是密切關注上級政策動向，主動向上匯報對接，努力爭取更大比例、更多份額的資金支持。四是積極統(tǒng)籌盤活存量資金、資產(chǎn)、資源，多渠道增加可用財力。

　?。ǘ┏掷m(xù)抓好財政支出管理工作

　　一是樹牢過“緊日子”思想，把有限財力用在刀刃上。厲行勤儉節(jié)約，進一步壓縮非剛性、非重點支出和一般性支出，硬化預算剛性約束，嚴控新開支出口子。按照上級要求，2024年全縣一般性支出壓縮10%以上。二是加大財政投資評審力度，將評審結(jié)論作為安排、調(diào)整和撥付項目資金的重要依據(jù)，有效發(fā)揮評審節(jié)支作用。三是圍繞全年預算執(zhí)行目標，按照時間節(jié)點安排支出任務，分解壓緊壓實各項目實施主管部門的責任，提高預算執(zhí)行工作的主動性和前瞻性；聚焦鄉(xiāng)村振興、保障改善民生等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，及時梳理項目進展情況，全力以赴加快資金支付進度，確保完成財政支出目標任務。

　　（三）持續(xù)支持保障和改善民生

　　一是統(tǒng)籌用好各級就業(yè)補助資金，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、城鎮(zhèn)困難人員、移民搬遷人員等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二是推進社會事業(yè)發(fā)展，持續(xù)加大對科技文化、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生和基本住房保障等領域投入，堅決兜牢基本民生底線。三是優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，擴大普惠性學前教育資源，促進義務教育均衡發(fā)展，補齊高中階段教育辦學條件，加快發(fā)展職業(yè)教育。四是大力支持安全生產(chǎn)專項整治、掃黑除惡專項斗爭等工作，加強平安縣建設。

　　（四）持續(xù)深化財政管理改革

　　一是深化預算管理改革。規(guī)范預算支出管理，增強預算約束力，提升預算透明度。加強財政審計協(xié)同聯(lián)動，嚴肅財經(jīng)紀律，讓財政資金在陽光下運作，確保財政穩(wěn)健運行。二是推進財政信息化建設。以預算管理一體化規(guī)范為依托，建立數(shù)字財政的業(yè)務體系、安全運維體系，將信息技術融入財政收入、支出、績效、監(jiān)管全業(yè)務流程，全面支撐現(xiàn)代財政管理改革需求。三是加強績效管理。落實主管部門和資金使用單位的主體責任，推進重點項目和政府購買服務項目績效評價。加強績效評價結(jié)果應用，強化績效閉環(huán)管理，切實實現(xiàn)績效管理與預算管理一體化。四是加強監(jiān)督檢查。健全財政監(jiān)督檢查機制，加強對財政資金使用全過程的監(jiān)督檢查，防止和糾正違規(guī)行為。

　　（五）持續(xù)強化財政風險防控

　　一是嚴防資金安全風險。聚焦財政專項資金分配使用、直達資金使用監(jiān)管等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，開展資金安全專項檢查，確保財政資金的安全和規(guī)范運行。二是堅持政府債務風險防范化解工作不放松。進一步明確并落實化解債務風險的主體責任，細化政府債務風險管控措施，確保債務風險保持在綠色評級水平。2024年安排債務全口徑預算13110萬元。三是配合防范和化解金融風險。統(tǒng)籌地方財力，助推地方金融機構(gòu)的發(fā)展，進一步壓緊壓實金融機構(gòu)防范化解金融風險的主體責任。

　　各位代表，我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，搶抓新機遇、應對新挑戰(zhàn)，守正創(chuàng)新、擔當善為、乘勢而上，進一步增強使命感和責任感，為全縣的經(jīng)濟社會發(fā)展、維護社會大局穩(wěn)定貢獻力量！