一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年，年初以來，全縣上下認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)、六?！惫ぷ?；進(jìn)一步強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過緊日子措施，厲行節(jié)約，集中財(cái)力辦大事；進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，完善債券管理制度，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，加快構(gòu)建適應(yīng)新發(fā)展階段的財(cái)政體制機(jī)制，全力助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　——縣自身預(yù)算執(zhí)行情況

　　縣自身收入預(yù)計(jì)完成66985萬(wàn)元，完成人代會(huì)通過預(yù)算的102.29%，同比增長(zhǎng)6%。支出預(yù)計(jì)完成279000萬(wàn)元，完成人代會(huì)通過預(yù)算的123.18%，完成調(diào)后預(yù)算283700萬(wàn)元的98.34%，同比下降2.7%。

　　收入情況：一般公共預(yù)算收入66985萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入199000萬(wàn)元、調(diào)入資金30726萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元、上年結(jié)余4998萬(wàn)元，總收入為302900萬(wàn)元。

　　支出情況：一般公共預(yù)算支出279000萬(wàn)元、上解支出19200萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4700萬(wàn)元，總支出為302900萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算收支平衡。

　　——縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　縣本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成29800萬(wàn)元，完成人代會(huì)通過預(yù)算的103.2%，同比增長(zhǎng)6.83%。支出預(yù)計(jì)完成253000萬(wàn)元，完成人代會(huì)通過預(yù)算的127.55%，完成調(diào)后預(yù)算257700萬(wàn)元的98.18%，同比下降1.57%。

　　收入情況：一般公共預(yù)算收入29800萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入199000萬(wàn)元、調(diào)入資金30726萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元、上年結(jié)余4998萬(wàn)元，總收入為265715萬(wàn)元。

　　支出情況：一般公共預(yù)算支出253000萬(wàn)元、上解上級(jí)及補(bǔ)助下級(jí)8015萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4700萬(wàn)元，總支出為265715萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入情況：政府性基金收入16700萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1777萬(wàn)元、上年結(jié)余60050萬(wàn)元，總收入為78527萬(wàn)元。

　　支出情況：政府性基金支出16199萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年62328萬(wàn)元，總支出為78527萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算收支平衡。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年社?；鸢瑱C(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金?；鹑昕偸杖?0949萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入13803萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入26985萬(wàn)元，利息收入161萬(wàn)元；總支出39079萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入883萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金872萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出11萬(wàn)元，主要是用于解決廠辦大集體職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年872萬(wàn)元。

　　二、2021年財(cái)政主要工作

　　全面貫徹《預(yù)算法》以及《預(yù)算法實(shí)施條例》，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會(huì)的決議和審議意見，大力實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作?？傮w上看，全縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)健恢復(fù)和健康發(fā)展。

　　（一）強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌力度

　　積極應(yīng)對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，依法組織征管，統(tǒng)籌資金，確保財(cái)力穩(wěn)定。一是嚴(yán)格執(zhí)行稅收政策，加強(qiáng)對(duì)各類潛在稅源和零散稅源管理，嚴(yán)厲打擊偷稅、漏稅等違法違規(guī)行為，確保應(yīng)收盡收。二是積極向上爭(zhēng)取各類資金，有效緩解財(cái)政支出壓力。2021年向上爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金16.7億元，爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券資金3.6億元。三是精打細(xì)算過緊日子，積極盤活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，全年盤活存量資金5221萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于保障社保等民生項(xiàng)目，最大限度發(fā)揮資金效益。四是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，降低行政運(yùn)行成本，加大一般性支出壓減力度，對(duì)年初預(yù)算中非急需非剛性支出壓減5%，統(tǒng)籌資金用于“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。

　　（二）支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

　　一是推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。下達(dá)資金2686萬(wàn)元，用于少數(shù)民族發(fā)展、貧困農(nóng)場(chǎng)、中德光伏農(nóng)場(chǎng)、東北豐產(chǎn)業(yè)扶持等18個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分層分類加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村低收入人口常態(tài)化幫扶，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。二是落實(shí)農(nóng)、林、水等各項(xiàng)補(bǔ)助資金。下達(dá)資金59430萬(wàn)元，用于耕地地力保護(hù)、保護(hù)性耕作、黑土地保護(hù)、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、水庫(kù)移民、退耕封育補(bǔ)助等69個(gè)項(xiàng)目，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，增強(qiáng)種糧農(nóng)戶抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，提高種糧農(nóng)民積極性，有效促進(jìn)了農(nóng)民增收。三是推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，投入760萬(wàn)元，涉及三家企業(yè)、合作社，流轉(zhuǎn)土地2400畝，主要用于農(nóng)產(chǎn)品加工、大豆產(chǎn)品精深加工和產(chǎn)品展示建設(shè)等項(xiàng)目。

　　（三）持續(xù)保障和改善基本民生

　　一是繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，全力保障疫情防控資金供給。全年累計(jì)下達(dá)疫情防控資金910萬(wàn)元，用于醫(yī)療救治、疫情防控補(bǔ)助、設(shè)備和防控物資、防控宣傳等方面。二是落實(shí)就業(yè)政策，下達(dá)資金403萬(wàn)元，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。三是不斷完善社會(huì)保障體系，下達(dá)資金3472萬(wàn)元，加強(qiáng)對(duì)低保、特困人員、流浪乞討人員的救助保障。下達(dá)資金4768萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。下達(dá)資金14328萬(wàn)元，用于新農(nóng)合參保人員就醫(yī)補(bǔ)助、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)就醫(yī)補(bǔ)助。下達(dá)資金17276萬(wàn)元，用于企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金。四是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，下達(dá)資金6337萬(wàn)元，完善普惠性學(xué)前教育保障機(jī)制，擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，持續(xù)改善農(nóng)村基本辦學(xué)條件。五是提升公共文化服務(wù)效能，健全公共文化服務(wù)財(cái)政保障機(jī)制，下達(dá)資金484萬(wàn)元，支持文化、體育等社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。六是推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域棚戶區(qū)改造，改善居民住房條件，下達(dá)資金4954萬(wàn)元，主要用于開展老舊小區(qū)綜合整治，提升城鄉(xiāng)治理水平，改善人居環(huán)境。七是加強(qiáng)污染防治和生態(tài)文明建設(shè)，下達(dá)資金1700萬(wàn)元，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目建設(shè)。下達(dá)資金2048萬(wàn)元，用于危險(xiǎn)廢物外委轉(zhuǎn)運(yùn)。下達(dá)農(nóng)村改廁資金890萬(wàn)元，有效改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。

　　（四）不斷提高理財(cái)水平

　　一是不斷深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，健全預(yù)算制度體系、細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容、規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，提高管理績(jī)效。二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、財(cái)政財(cái)務(wù)制度、行政事業(yè)單位資產(chǎn)資金管理等各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院“約法三章”，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，強(qiáng)化限額管理和預(yù)算管理，加快存量政府債務(wù)置換步伐，控制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算監(jiān)督。強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管，保障資金安全；推動(dòng)健全內(nèi)控體系，重點(diǎn)加強(qiáng)支付環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)管好用好財(cái)政資金。

　　2021年，全縣財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)，取得了一定成效。但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和改革工作依然面臨一些困難和問題：

　　一是疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，對(duì)財(cái)政收支的影響還需重點(diǎn)關(guān)注，進(jìn)一步加強(qiáng)研判。

　　二是穩(wěn)定和培育財(cái)源工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。近年來，全縣持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)工作，財(cái)政收入保持向好態(tài)勢(shì)，但存量稅源仍不穩(wěn)定。通過電商平臺(tái)、直播帶貨、網(wǎng)絡(luò)促銷等新業(yè)態(tài)新模式，收入貢獻(xiàn)較小，尚未形成新的財(cái)政增收動(dòng)力。

　　三是財(cái)政資金使用效益還有提升空間。雖然我縣績(jī)效管理取得了一定成效，但是在預(yù)算執(zhí)行中，通過審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查等方式，反映出部門成本控制理念仍需加強(qiáng)、部分資金管理不規(guī)范、資金效益還需進(jìn)一步提升等問題。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施，努力加以解決。

　　三、2022年預(yù)算

　　2022年全縣財(cái)政工作將立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行，推動(dòng)全縣“十四五”規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)提供財(cái)力保障。按照《預(yù)算法》和上級(jí)預(yù)算編制工作要求，本著“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的基本原則，編制了2022年財(cái)政收支預(yù)算草案。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　——縣自身預(yù)算安排情況

　　縣自身2022年收入預(yù)算安排69669萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。支出預(yù)算安排208200萬(wàn)元，下降8.1%。

　　收入情況：一般公共預(yù)算收入69669萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入133423萬(wàn)元、調(diào)入資金27200萬(wàn)元、上年結(jié)余4700萬(wàn)元，總收入為234992萬(wàn)元。

　　支出情況：一般公共預(yù)算支出208200萬(wàn)元、上解支出19800萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6992萬(wàn)元，總支出為234992萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算收支平衡。

　　——縣本級(jí)預(yù)算安排情況

　　縣本級(jí)2022年收入預(yù)算安排30722萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。支出預(yù)算安排183208萬(wàn)元，下降7.63%。

　　收入情況：一般公共預(yù)算收入30722萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入133423萬(wàn)元、調(diào)入資金27200萬(wàn)元、上年結(jié)余4700萬(wàn)元，總收入為196045萬(wàn)元。

　　支出情況：一般公共預(yù)算支出183208萬(wàn)元，上解上級(jí)及補(bǔ)助下級(jí)5845萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6992萬(wàn)元，總支出為196045萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算收支平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　政府性基金預(yù)算收入安排14138萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排14138萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算收支平衡。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2022年社?；痤A(yù)算包含機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)全年總收入41906萬(wàn)元，其中：保費(fèi)收入13552萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入28163萬(wàn)元，利息及轉(zhuǎn)移收入191萬(wàn)元；總支出40177萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入來源為上級(jí)專項(xiàng)資金，2022年按照實(shí)際執(zhí)行支出。

　　四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作

　　2022年，我們將全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，增強(qiáng)前瞻性精準(zhǔn)性，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。

　　（一）嚴(yán)抓預(yù)算收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

　　一是著力加強(qiáng)收入征管。努力克服減稅政策影響，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的征管，確保完成年初既定的收入目標(biāo)。二是規(guī)范支出管理。牢固樹立“政府過緊日子”思想，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，執(zhí)行中原則上不予追加。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，優(yōu)先支持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，兜牢三保底線，保障民生補(bǔ)短板的資金需要。四是盤活財(cái)政存量資產(chǎn)資金，加大資金統(tǒng)籌使用力度，把錢花在刀刃上。

　　（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　一是充分發(fā)揮財(cái)政扶持資金的導(dǎo)向作用，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁，增強(qiáng)財(cái)政收入的均衡性和可持續(xù)性。二是加大招商引資力度。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作思路和重點(diǎn)，把工作重心轉(zhuǎn)移到財(cái)源建設(shè)上來。落實(shí)工作責(zé)任制，創(chuàng)新招商方式，拓寬招商渠道，促進(jìn)招商引資有新突破大進(jìn)展。三是加速培育增量財(cái)源。堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為抓手，全力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，通過聚集產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造一批有地域特色、競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、附加值較高、稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)招商項(xiàng)目盡快簽約，簽約項(xiàng)目盡快落地，落地項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，投產(chǎn)項(xiàng)目盡快形成稅收。

　　（三）爭(zhēng)取政策資金支持，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

　　一是認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家投資意向等相關(guān)文件，研究政策，明確爭(zhēng)取重點(diǎn)，及時(shí)掌握國(guó)家政策動(dòng)向和資金投向，配合全縣各部門做好分工、各執(zhí)其責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。二是積極與省、市級(jí)財(cái)政部門溝通及時(shí)打探摸底轉(zhuǎn)移支付測(cè)算方式，多方位了解和掌握轉(zhuǎn)移支付信息，為向上爭(zhēng)取資金創(chuàng)造良好條件。三是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。在國(guó)家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，專項(xiàng)債券是地方政府融資的主要渠道。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。

　　（四）采取有力措施，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平

　　一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制和績(jī)效問題整改責(zé)任制，努力提高財(cái)政資金使用效益。二是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)庫(kù)款管理。合理安排庫(kù)款支出，根據(jù)庫(kù)款情況，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鰹槭?，分輕重緩急，合理安排各項(xiàng)財(cái)政資金支出順序。做好庫(kù)款日常監(jiān)控，防范支出風(fēng)險(xiǎn)。三是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持量入為出、量力而行，自覺做好債務(wù)管控工作。在決策時(shí)，切實(shí)做到“兩個(gè)相適應(yīng)”，即債務(wù)規(guī)模與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)、債務(wù)規(guī)模與地方財(cái)力相適應(yīng)，合理控制債務(wù)規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。四是在干部隊(duì)伍建設(shè)上，繼續(xù)堅(jiān)持學(xué)制度、學(xué)理論、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技能，通過集中培訓(xùn)、個(gè)人自學(xué)等方法，不斷提升財(cái)政隊(duì)伍整體素質(zhì)。五是健全內(nèi)控制度，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)、依法理財(cái)。依法接受人大監(jiān)督，自覺接受審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，著力打造陽(yáng)光財(cái)政、廉潔財(cái)政。