各位代表：

　　我受縣人民政府委托，向大會提交我縣2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

　　“十二五”期間，在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協(xié)及社會各界的監(jiān)督下，順利完成了規(guī)劃的各項指標，使我縣經(jīng)濟社會繼續(xù)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，更大限度的保障了全縣政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展大局。在財政收入實現(xiàn)新突破的同時，我縣民生和社會各項事業(yè)同樣取得了新發(fā)展，城鄉(xiāng)醫(yī)療、義務教育和群眾文體等方面也有了不同層面的提升?！笆濉逼陂g各項發(fā)展戰(zhàn)略有效務實的推進，為我縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃奠定了扎實的基礎。

　　一、2015年預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況

　　——全縣預算執(zhí)行情況

　　鐵嶺縣第十七屆人大三次會議審查通過的2015年全縣一般公共預算收入預算為57500萬元。本著實事求是的原則，我縣將財政收入目標進一步做實?？h政府已向縣人大常委會提交調整2015年一般公共預算的報告，并經(jīng)縣十七屆人大常委會第二十二次會議審議通過，將2015年全縣一般公共預算收入預算調整為38000萬元,全縣一般公共預算支出也做出相應調整。

　　全縣一般公共預算收支平衡情況：總收入為204220萬元，其中：一般公共預算收入38000萬元、上級補助收入119972萬元、調入資金38618萬元、上年結余7630萬元；總支出為204220萬元，其中：一般公共預算支出183800萬元、上解支出14900萬元、調出資金220萬元、結轉下年5300萬元。當年預算收支平衡。

　　——縣本級預算執(zhí)行情況

　　縣本級一般公共預算收入調后預算為11200萬元，預計完成11260萬元，完成調后預算的100.5%。一般公共預算支出調后預算為158600萬元，預計完成153300萬元，完成調后預算的96.7%。

　　縣本級一般公共預算收支平衡情況：總收入為177480萬元，其中：一般公共預算收入11260萬元、上級補助收入119972萬元、調入資金38618萬元、上年結余7630萬元；總支出為177480萬元，其中：一般公共預算支出153300萬元、上解上級及補助下級支出18660萬元、調出資金220萬元、結轉下年5300萬元。當年預算收支平衡。

　?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況

　　全縣政府性基金收支平衡情況：總收入為100574萬元，其中：政府性基金收入20100萬元、上級補助收入7200萬元、上年結余73054萬元、調入資金220萬元；總支出為100574萬元，其中：政府性基金支出20100萬元、調出資金38618萬元、結轉下年41856萬元，當年收支平衡。

　　（三）社會保障基金預算執(zhí)行情況

　　社會保障基金收入預計完成60086萬元，社會保障基金支出預計完成60086萬元，當年收支平衡。

　　目前距離與上級財政部門結算還有一段時間，財政收支執(zhí)行及平衡情況，在與上級財政部門結算后，還將發(fā)生一些變化，屆時再向縣人大常委會報告。

　　二、2015年財政主要工作

　　今年以來，面對復雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重艱巨的財政改革任務，在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，全縣財政部門主動適應和把握新常態(tài)，認真貫徹落實新預算法，嚴格預算執(zhí)行、依法行政、依法理財，全面深化財政各項改革，有力地促進了經(jīng)濟發(fā)展、結構調整和民生改善。總體來看，財政運行基本平穩(wěn)，較好地服務了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

　?。ㄒ唬┤σ愿白ナ杖?，確保財政平穩(wěn)運行。2015年，面對經(jīng)濟初步進入“換擋期”，經(jīng)濟結構進入“調整期”的局面，全縣財稅部門緊密配合、團結協(xié)作，努力克服諸多困難，深入挖掘增收潛力。一是堅持依法治稅、強化征收管理，做到應收盡收。二是加大招商引資和項目建設力度，增強收入增長后勁，清理規(guī)范各種稅收優(yōu)惠政策，切實提高可用財力。三是積極向上爭取各類資金，緩解財政壓力。今年累計向上級爭取各類無償資金145000萬元，較上年增長1%。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定。今年面對經(jīng)濟增長方式的轉變，財政部門千方百計籌措資金，確保各項民生政策有效落實到位。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)。安排教育公用經(jīng)費???? 2390萬元，用于義務教育階段學校健康發(fā)展；安排資金2925萬元，用于校舍維修改造和購置教學設備，使辦學條件得到進一步改善；安排學前教育資金1141萬元，用于全縣幼兒園改擴建及新增玩、教具；安排扶貧助學資金243萬元，用于1760名家庭貧困寄宿學生在校生活補助；安排普通高中、中等職業(yè)學校家庭貧困學生和涉農專業(yè)學生專項補助323萬元，幫助1706名農村學生深造學業(yè)。二是支持社會保障體系建設。安排資金28933萬元，用于12576名企業(yè)離退休及供養(yǎng)人員發(fā)放社保工資補助；安排資金1086萬元，用于補助1909名城鎮(zhèn)居民低保對象；安排資金3496萬元，用于補助15023名農村低保對象；安排資金12868萬元，用于499902人次新農合參保人員就醫(yī)補助；安排資金205萬元，用于868人次城鎮(zhèn)居民就醫(yī)補助；安排資金6011萬元，用于45039名城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人員就醫(yī)補助；安排資金1611萬元，用于5138人次再就業(yè)補助。三是支持文化、體育、廣播、計生等社會各項事業(yè)發(fā)展。投入資金320萬元，用于鐵嶺縣有線電視臺建設，電視節(jié)目制作和播出全部實現(xiàn)了數(shù)字化。投入資金859萬元，用于文化廣場、體育比賽及落實計劃生育補助及獎勵政策。四是全力維護公共安全和社會穩(wěn)定。投入資金2372萬元，推進政法經(jīng)費保障體制改革和社會治安防控體系建設。

　?。ㄈ┘哟筘斦Y金投入，推進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。一是夯實農村基礎設施建設。安排資金1939萬元，用于農村環(huán)境綜合整治；安排“一事一議”等資金4440萬元，用于村內道路建設；安排資金3812萬元，用于土地治理，其中安排2912萬元用于腰堡、雙井子兩鎮(zhèn)高標準農田建設，安排900萬元用于阿吉鎮(zhèn)節(jié)水增糧行動。二是落實農、林、水等各項補助資金。安排涉農資金31911萬元，用于良種補貼、農資綜合補貼、保護性耕作、黑土地保護、萬畝經(jīng)濟林、遼河保護區(qū)退耕還河等88個項目，極大調動了農民群眾發(fā)展農業(yè)生產(chǎn)的積極性，有效促進了農民增收。三是加快推進農村美化亮化工程。深入開展農村公共服務運行維護機制建設試點工作。共投入1100萬元用于全縣216個試點村的村內道路維護、垃圾清理、街道清掃、美化綠化等。四是大力支持現(xiàn)代農業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)。圍繞“一牧一菜一榛一果”安排資金1320萬元，用于榛子、寒富蘋果等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并全力打造諸如“大甸子羊湯文化節(jié)”、“熊官屯葡萄采摘節(jié)”等旅游文化產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄋ模╈柟谈母飫?chuàng)新成果，繼續(xù)提高財政管理水平。一是不斷深化政府預算管理制度改革。健全預算制度體系、細化預算編制內容、規(guī)范預算執(zhí)行、加快政府職能轉變，完善管理制度，創(chuàng)新管理方式，提高管理績效。二是繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)兩級全面覆蓋。預算指標管理、資金撥付流程得到進一步規(guī)范，預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系全面展開，公務卡強制結算大力推廣，非稅收繳合理合規(guī)，財政專戶封閉運行，資金安全得到保障。三是政府采購更加科學合理，大量節(jié)約政府成本。進一步擴大采購范圍和規(guī)模，全年完成采購額7000萬元，節(jié)約資金500????? 萬元，節(jié)支率7%。四是加大預算信息公開力度，進一步推進財政公開透明。做好預決算信息和“三公”經(jīng)費公開工作，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，提高依法理財水平，著力打造陽光財政。五是便民服務中心高效運行，“一卡通”資金發(fā)放全面啟動，惠民政策得到普遍落實。

　?。ㄎ澹娀犖榻ㄔO、改進工作作風。在干部隊伍建設上繼續(xù)堅持以人為本、從嚴治理的管理理念。一是大興學習之風，提升綜合能力。繼續(xù)堅持學制度，學理論、學業(yè)務、學技能，通過集中培訓、個人自學等方法，不斷提升財政隊伍整體素質。二是優(yōu)化效能行風。簡化辦事程序、加快工作節(jié)奏、提高辦事效率，堅持依法理財、按章辦事。三是改進工作作風，增強服務意識。通過“項目建設年”、“機關作風建設年”、“基層組織建設年”、創(chuàng)建“學習型機關”等活動，財政干部虛心接受社會各階層、各方面對財政工作的監(jiān)督，促進了干部作風轉變，提高了服務質量。四是樹立清廉的政風，保持良好形象。嚴于律己，廉潔從政，時刻保持清醒頭腦。五是加強教育，健全制度。用制度管人、管錢、管事，使勤廉從政成為全系統(tǒng)廣大干部職工的自覺行動。

　　各位代表，2015年預算執(zhí)行總體良好，但我們也必須清醒地認識到，在財政運行中還面臨著更加嚴峻的困難和挑戰(zhàn)：一是在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下財政收入形勢嚴峻，財力增收的內生動力不足。二是體制機制配套等剛性支出需求不斷加大，收支矛盾越發(fā)突出，財政運行十分艱難。三是財政資金績效評價體系有待進一步完善，部門預算和財務管理還需進一步規(guī)范。對于上述問題，我們必須予以高度重視，通過采取有效措施，認真加以解決。

　　三、2016年預算（草案）

　　2016年是“十三五”的開局之年，是全面建成小康社會的關鍵期，是經(jīng)濟增長模式轉換的攻堅期，是落實全面科學發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。我縣將積極抓住國家經(jīng)濟轉型升級的機遇，繼續(xù)鞏固和深化經(jīng)濟發(fā)展方式，把經(jīng)濟增長建立在綠色增長、創(chuàng)新增長的軌道上，把經(jīng)濟發(fā)展建立在協(xié)調發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的道路上。面對全國經(jīng)濟增速放緩，各項支出規(guī)模的不斷擴大，我縣財政收支矛盾將進一步加劇。按照預算法和上級預算編制工作要求，本著 “保工資、保運轉、保民生”的基本原則，我縣編制了2016年財政收支預算（草案）。

　?。ㄒ唬┮话愎差A算（草案）

　　全縣2016年一般公共預算收入預算安排39000萬元；一般公共預算支出預算安排164591萬元。

　　全縣一般公共預算收支平衡情況：總收入為191369萬元，其中：一般公共預算收入39000萬元、上級補助收入101042萬元、調入資金51327萬元；總支出為191369萬元，其中：一般公共預算支出164591萬元、上解支出26778萬元，當年收支平衡。

　　縣本級2016年一般公共預算收入預算安排12793萬元，一般公共預算支出預算安排148348萬元。

　　縣本級一般公共預算收支平衡情況：總收入為168707萬元，其中：一般公共預算收入12793萬元、上級補助收入101042萬元調入資金51327萬元、下級上解收入3545萬元；總支出為168707萬元，其中：一般公共預算支出148348萬元、補助下級支出2801萬元，上解上級支出17558萬元，當年收支平衡。

　　（二）政府性基金預算（草案）

　　縣本級政府性基金預算收入安排17063萬元，政府性基金預算支出安排17063萬元，當年收支平衡。

　　（三）社會保障基金預算（草案）

　　社會保障基金預算收入安排78323萬元，社會保障基金預算支出安排78323萬元，當年收支平衡。

　　四、2016年財政重點工作

　?。ㄒ唬┐罅ε嘀藏斣?，努力提高可用財力。密切關注宏觀經(jīng)濟形勢變化和財稅政策調控對財政收入的影響，結合我縣區(qū)域實際，支持壯大支柱產(chǎn)業(yè)，做大做強特色經(jīng)濟，努力實現(xiàn)經(jīng)濟增量、社會效益增進、投資企業(yè)增效和兩級財政增收。一是加大招商引資和項目建設力度，努力引進一批科技含量高、牽動能力強、稅收貢獻大的項目，促進全縣財政收入可持續(xù)增長。二是大力支持工業(yè)園區(qū)建設，加大投入力度，重點做好以龍頭企業(yè)稅收為主的財源培植，帶動經(jīng)濟發(fā)展。三是推廣運用PPP模式，通過政府和社會合作模式向社會資本開放基礎設施和公共服務項目，拓寬城鎮(zhèn)化建設融資渠道，提升經(jīng)濟增長動力，加速我縣經(jīng)濟結構調整和轉型升級。四是高度關注國家、省政策調整動向, 積極爭取上級專項資金，支持全縣重點企業(yè)和現(xiàn)代農業(yè)建設，培植多元化的財源結構，建立健全財政收入穩(wěn)定增長的長效機制。五是引入綜合治稅平臺，為我縣財政收入增加新的稅源增長點，保證我縣可用財力持續(xù)穩(wěn)定增長，促進我縣社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。

　　（二）優(yōu)化支出結構，民生財政暖化人心。持續(xù)加大關注民生、保障民生、改善民生的各項工作，集中財力惠民生、促發(fā)展、保穩(wěn)定，使財政資金更多地向基本公共服務傾斜、向為群眾辦實事傾斜、向解決基層實際問題傾斜，確保社會和諧穩(wěn)定。一是加大對“三農”的支持力度，認真執(zhí)行強農惠農政策，規(guī)范補貼程序，落實補貼資金，提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進農民增收。二是完善民生投入保障機制，全力保障企業(yè)離退休人員社保工資按時足額發(fā)放，落實新農合及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助；盡力做好農村、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、五保戶供養(yǎng)、殘疾人補助等工作。三是健全教育投入保障機制，落實義務教育免費政策，促進教育發(fā)展。四是加大公共安全投入力度，重點推進政法經(jīng)費保障體制改革，促進社會和諧穩(wěn)定。五是支持全縣重點項目、重點工程建設，促進全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)健康協(xié)調發(fā)展。

　?。ㄈ┩晟瓶冃Ч芾?，提高資金使用效益。一是深化預算績效管理改革，完善財政支出績效評價體系，優(yōu)化評價方式，強化結果運用，推動了績效評價擴面增量；二是完善財政監(jiān)督機制，加強對教育、農業(yè)、社保等專項資金檢查，不斷提高財政資金使用效益。三是進一步完善預算國庫聯(lián)動機制，盤活存量資金，減少資金沉淀和固化。

　?。ㄋ模┥罨斦母?，嚴格規(guī)范預算制度。一是繼續(xù)深化預決算編制改革。增強依法辦事的觀念，牢固樹立先有預算后有支出的意識。進一步完善預算編制體系，細化編制內容，提高編制質量；強化決算體制機制建設，提高基礎業(yè)務能力，提升管理水平。二是完善國庫集中支付制度改革，強化銀行帳戶管理。加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設，全面推廣公務卡改革，保證資金安全。三是推進陽光財政建設。進一步細化預決算信息和“三公”經(jīng)費公開內容、擴大公開范圍、完善公開機制。嚴格堅持“公開是原則，不公開是例外”的要求，自覺接受人大、政協(xié)和社會公眾監(jiān)督。四是加強政府采購預算管理，推動政府采購擴大范圍。五是探索公務車輛改革模式，做好公務用車改革及車輛管理工作。

　　各位代表，讓我們緊密團結在以縣委、縣政府的堅強領導下，誠懇接受縣人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督、真抓實干、奮發(fā)進取、開拓創(chuàng)新地推進各項工作，努力完成全年預算目標和任務，履行職責、主動作為、發(fā)揮作用，為全縣經(jīng)濟和各項社會事業(yè)健康發(fā)展做出新貢獻！