各位代表：

　　我受縣人民政府委托，向大會提交我縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

　　“十二五”期間，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)及社會各界的監(jiān)督下，順利完成了規(guī)劃的各項(xiàng)指標(biāo)，使我縣經(jīng)濟(jì)社會繼續(xù)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，更大限度的保障了全縣政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局。在財政收入實(shí)現(xiàn)新突破的同時，我縣民生和社會各項(xiàng)事業(yè)同樣取得了新發(fā)展，城鄉(xiāng)醫(yī)療、義務(wù)教育和群眾文體等方面也有了不同層面的提升?！笆濉逼陂g各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略有效務(wù)實(shí)的推進(jìn)，為我縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　——全縣預(yù)算執(zhí)行情況

　　鐵嶺縣第十七屆人大三次會議審查通過的2015年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為57500萬元。本著實(shí)事求是的原則，我縣將財政收入目標(biāo)進(jìn)一步做實(shí)?？h政府已向縣人大常委會提交調(diào)整2015年一般公共預(yù)算的報告，并經(jīng)縣十七屆人大常委會第二十二次會議審議通過，將2015年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為38000萬元,全縣一般公共預(yù)算支出也做出相應(yīng)調(diào)整。

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為204220萬元，其中：一般公共預(yù)算收入38000萬元、上級補(bǔ)助收入119972萬元、調(diào)入資金38618萬元、上年結(jié)余7630萬元；總支出為204220萬元，其中：一般公共預(yù)算支出183800萬元、上解支出14900萬元、調(diào)出資金220萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5300萬元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　　——縣本級預(yù)算執(zhí)行情況

　　縣本級一般公共預(yù)算收入調(diào)后預(yù)算為11200萬元，預(yù)計完成11260萬元，完成調(diào)后預(yù)算的100.5%。一般公共預(yù)算支出調(diào)后預(yù)算為158600萬元，預(yù)計完成153300萬元，完成調(diào)后預(yù)算的96.7%。

　　縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為177480萬元，其中：一般公共預(yù)算收入11260萬元、上級補(bǔ)助收入119972萬元、調(diào)入資金38618萬元、上年結(jié)余7630萬元；總支出為177480萬元，其中：一般公共預(yù)算支出153300萬元、上解上級及補(bǔ)助下級支出18660萬元、調(diào)出資金220萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5300萬元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　全縣政府性基金收支平衡情況：總收入為100574萬元，其中：政府性基金收入20100萬元、上級補(bǔ)助收入7200萬元、上年結(jié)余73054萬元、調(diào)入資金220萬元；總支出為100574萬元，其中：政府性基金支出20100萬元、調(diào)出資金38618萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年41856萬元，當(dāng)年收支平衡。

　　（三）社會保障基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會保障基金收入預(yù)計完成60086萬元，社會保障基金支出預(yù)計完成60086萬元，當(dāng)年收支平衡。

　　目前距離與上級財政部門結(jié)算還有一段時間，財政收支執(zhí)行及平衡情況，在與上級財政部門結(jié)算后，還將發(fā)生一些變化，屆時再向縣人大常委會報告。

　　二、2015年財政主要工作

　　今年以來，面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和繁重艱巨的財政改革任務(wù)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財政部門主動適應(yīng)和把握新常態(tài)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、依法行政、依法理財，全面深化財政各項(xiàng)改革，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和民生改善。總體來看，財政運(yùn)行基本平穩(wěn)，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

　?。ㄒ唬┤σ愿白ナ杖?，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。2015年，面對經(jīng)濟(jì)初步進(jìn)入“換擋期”，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)入“調(diào)整期”的局面，全縣財稅部門緊密配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力克服諸多困難，深入挖掘增收潛力。一是堅(jiān)持依法治稅、強(qiáng)化征收管理，做到應(yīng)收盡收。二是加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，增強(qiáng)收入增長后勁，清理規(guī)范各種稅收優(yōu)惠政策，切實(shí)提高可用財力。三是積極向上爭取各類資金，緩解財政壓力。今年累計向上級爭取各類無償資金145000萬元，較上年增長1%。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。今年面對經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，財政部門千方百計籌措資金，確保各項(xiàng)民生政策有效落實(shí)到位。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)。安排教育公用經(jīng)費(fèi)???? 2390萬元，用于義務(wù)教育階段學(xué)校健康發(fā)展；安排資金2925萬元，用于校舍維修改造和購置教學(xué)設(shè)備，使辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善；安排學(xué)前教育資金1141萬元，用于全縣幼兒園改擴(kuò)建及新增玩、教具；安排扶貧助學(xué)資金243萬元，用于1760名家庭貧困寄宿學(xué)生在校生活補(bǔ)助；安排普通高中、中等職業(yè)學(xué)校家庭貧困學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生專項(xiàng)補(bǔ)助323萬元，幫助1706名農(nóng)村學(xué)生深造學(xué)業(yè)。二是支持社會保障體系建設(shè)。安排資金28933萬元，用于12576名企業(yè)離退休及供養(yǎng)人員發(fā)放社保工資補(bǔ)助；安排資金1086萬元，用于補(bǔ)助1909名城鎮(zhèn)居民低保對象；安排資金3496萬元，用于補(bǔ)助15023名農(nóng)村低保對象；安排資金12868萬元，用于499902人次新農(nóng)合參保人員就醫(yī)補(bǔ)助；安排資金205萬元，用于868人次城鎮(zhèn)居民就醫(yī)補(bǔ)助；安排資金6011萬元，用于45039名城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人員就醫(yī)補(bǔ)助；安排資金1611萬元，用于5138人次再就業(yè)補(bǔ)助。三是支持文化、體育、廣播、計生等社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。投入資金320萬元，用于鐵嶺縣有線電視臺建設(shè)，電視節(jié)目制作和播出全部實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化。投入資金859萬元，用于文化廣場、體育比賽及落實(shí)計劃生育補(bǔ)助及獎勵政策。四是全力維護(hù)公共安全和社會穩(wěn)定。投入資金2372萬元，推進(jìn)政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革和社會治安防控體系建設(shè)。

　　（三）加大財政資金投入，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是夯實(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金1939萬元，用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治；安排“一事一議”等資金4440萬元，用于村內(nèi)道路建設(shè)；安排資金3812萬元，用于土地治理，其中安排2912萬元用于腰堡、雙井子兩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，安排900萬元用于阿吉鎮(zhèn)節(jié)水增糧行動。二是落實(shí)農(nóng)、林、水等各項(xiàng)補(bǔ)助資金。安排涉農(nóng)資金31911萬元，用于良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、保護(hù)性耕作、黑土地保護(hù)、萬畝經(jīng)濟(jì)林、遼河保護(hù)區(qū)退耕還河等88個項(xiàng)目，極大調(diào)動了農(nóng)民群眾發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，有效促進(jìn)了農(nóng)民增收。三是加快推進(jìn)農(nóng)村美化亮化工程。深入開展農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作。共投入1100萬元用于全縣216個試點(diǎn)村的村內(nèi)道路維護(hù)、垃圾清理、街道清掃、美化綠化等。四是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)。圍繞“一牧一菜一榛一果”安排資金1320萬元，用于榛子、寒富蘋果等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并全力打造諸如“大甸子羊湯文化節(jié)”、“熊官屯葡萄采摘節(jié)”等旅游文化產(chǎn)業(yè)。

　?。ㄋ模╈柟谈母飫?chuàng)新成果，繼續(xù)提高財政管理水平。一是不斷深化政府預(yù)算管理制度改革。健全預(yù)算制度體系、細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容、規(guī)范預(yù)算執(zhí)行、加快政府職能轉(zhuǎn)變，完善管理制度，創(chuàng)新管理方式，提高管理績效。二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付制度改革，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)兩級全面覆蓋。預(yù)算指標(biāo)管理、資金撥付流程得到進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系全面展開，公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算大力推廣，非稅收繳合理合規(guī)，財政專戶封閉運(yùn)行，資金安全得到保障。三是政府采購更加科學(xué)合理，大量節(jié)約政府成本。進(jìn)一步擴(kuò)大采購范圍和規(guī)模，全年完成采購額7000萬元，節(jié)約資金500????? 萬元，節(jié)支率7%。四是加大預(yù)算信息公開力度，進(jìn)一步推進(jìn)財政公開透明。做好預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，提高依法理財水平，著力打造陽光財政。五是便民服務(wù)中心高效運(yùn)行，“一卡通”資金發(fā)放全面啟動，惠民政策得到普遍落實(shí)。

　?。ㄎ澹?qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、改進(jìn)工作作風(fēng)。在干部隊(duì)伍建設(shè)上繼續(xù)堅(jiān)持以人為本、從嚴(yán)治理的管理理念。一是大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，提升綜合能力。繼續(xù)堅(jiān)持學(xué)制度，學(xué)理論、學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)技能，通過集中培訓(xùn)、個人自學(xué)等方法，不斷提升財政隊(duì)伍整體素質(zhì)。二是優(yōu)化效能行風(fēng)。簡化辦事程序、加快工作節(jié)奏、提高辦事效率，堅(jiān)持依法理財、按章辦事。三是改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識。通過“項(xiàng)目建設(shè)年”、“機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年”、“基層組織建設(shè)年”、創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”等活動，財政干部虛心接受社會各階層、各方面對財政工作的監(jiān)督，促進(jìn)了干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，提高了服務(wù)質(zhì)量。四是樹立清廉的政風(fēng)，保持良好形象。嚴(yán)于律己，廉潔從政，時刻保持清醒頭腦。五是加強(qiáng)教育，健全制度。用制度管人、管錢、管事，使勤廉從政成為全系統(tǒng)廣大干部職工的自覺行動。

　　各位代表，2015年預(yù)算執(zhí)行總體良好，但我們也必須清醒地認(rèn)識到，在財政運(yùn)行中還面臨著更加嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：一是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下財政收入形勢嚴(yán)峻，財力增收的內(nèi)生動力不足。二是體制機(jī)制配套等剛性支出需求不斷加大，收支矛盾越發(fā)突出，財政運(yùn)行十分艱難。三是財政資金績效評價體系有待進(jìn)一步完善，部門預(yù)算和財務(wù)管理還需進(jìn)一步規(guī)范。對于上述問題，我們必須予以高度重視，通過采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

　　三、2016年預(yù)算（草案）

　　2016年是“十三五”的開局之年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵期，是經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)換的攻堅(jiān)期，是落實(shí)全面科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。我縣將積極抓住國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的機(jī)遇，繼續(xù)鞏固和深化經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，把經(jīng)濟(jì)增長建立在綠色增長、創(chuàng)新增長的軌道上，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展建立在協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的道路上。面對全國經(jīng)濟(jì)增速放緩，各項(xiàng)支出規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我縣財政收支矛盾將進(jìn)一步加劇。按照預(yù)算法和上級預(yù)算編制工作要求，本著 “保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的基本原則，我縣編制了2016年財政收支預(yù)算（草案）。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算（草案）

　　全縣2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排39000萬元；一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排164591萬元。

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為191369萬元，其中：一般公共預(yù)算收入39000萬元、上級補(bǔ)助收入101042萬元、調(diào)入資金51327萬元；總支出為191369萬元，其中：一般公共預(yù)算支出164591萬元、上解支出26778萬元，當(dāng)年收支平衡。

　　縣本級2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排12793萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排148348萬元。

　　縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為168707萬元，其中：一般公共預(yù)算收入12793萬元、上級補(bǔ)助收入101042萬元調(diào)入資金51327萬元、下級上解收入3545萬元；總支出為168707萬元，其中：一般公共預(yù)算支出148348萬元、補(bǔ)助下級支出2801萬元，上解上級支出17558萬元，當(dāng)年收支平衡。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算（草案）

　　縣本級政府性基金預(yù)算收入安排17063萬元，政府性基金預(yù)算支出安排17063萬元，當(dāng)年收支平衡。

　?。ㄈ┥鐣Ｕ匣痤A(yù)算（草案）

　　社會保障基金預(yù)算收入安排78323萬元，社會保障基金預(yù)算支出安排78323萬元，當(dāng)年收支平衡。

　　四、2016年財政重點(diǎn)工作

　?。ㄒ唬┐罅ε嘀藏斣?，努力提高可用財力。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化和財稅政策調(diào)控對財政收入的影響，結(jié)合我縣區(qū)域?qū)嶋H，支持壯大支柱產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)特色經(jīng)濟(jì)，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增量、社會效益增進(jìn)、投資企業(yè)增效和兩級財政增收。一是加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，努力引進(jìn)一批科技含量高、牽動能力強(qiáng)、稅收貢獻(xiàn)大的項(xiàng)目，促進(jìn)全縣財政收入可持續(xù)增長。二是大力支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加大投入力度，重點(diǎn)做好以龍頭企業(yè)稅收為主的財源培植，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是推廣運(yùn)用PPP模式，通過政府和社會合作模式向社會資本開放基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目，拓寬城鎮(zhèn)化建設(shè)融資渠道，提升經(jīng)濟(jì)增長動力，加速我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。四是高度關(guān)注國家、省政策調(diào)整動向, 積極爭取上級專項(xiàng)資金，支持全縣重點(diǎn)企業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，培植多元化的財源結(jié)構(gòu)，建立健全財政收入穩(wěn)定增長的長效機(jī)制。五是引入綜合治稅平臺，為我縣財政收入增加新的稅源增長點(diǎn)，保證我縣可用財力持續(xù)穩(wěn)定增長，促進(jìn)我縣社會經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。

　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生財政暖化人心。持續(xù)加大關(guān)注民生、保障民生、改善民生的各項(xiàng)工作，集中財力惠民生、促發(fā)展、保穩(wěn)定，使財政資金更多地向基本公共服務(wù)傾斜、向?yàn)槿罕娹k實(shí)事傾斜、向解決基層實(shí)際問題傾斜，確保社會和諧穩(wěn)定。一是加大對“三農(nóng)”的支持力度，認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，規(guī)范補(bǔ)貼程序，落實(shí)補(bǔ)貼資金，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收。二是完善民生投入保障機(jī)制，全力保障企業(yè)離退休人員社保工資按時足額發(fā)放，落實(shí)新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助；盡力做好農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、五保戶供養(yǎng)、殘疾人補(bǔ)助等工作。三是健全教育投入保障機(jī)制，落實(shí)義務(wù)教育免費(fèi)政策，促進(jìn)教育發(fā)展。四是加大公共安全投入力度，重點(diǎn)推進(jìn)政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。五是支持全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

　?。ㄈ┩晟瓶冃Ч芾?，提高資金使用效益。一是深化預(yù)算績效管理改革，完善財政支出績效評價體系，優(yōu)化評價方式，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，推動了績效評價擴(kuò)面增量；二是完善財政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對教育、農(nóng)業(yè)、社保等專項(xiàng)資金檢查，不斷提高財政資金使用效益。三是進(jìn)一步完善預(yù)算國庫聯(lián)動機(jī)制，盤活存量資金，減少資金沉淀和固化。

　　（四）深化財政改革，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算制度。一是繼續(xù)深化預(yù)決算編制改革。增強(qiáng)依法辦事的觀念，牢固樹立先有預(yù)算后有支出的意識。進(jìn)一步完善預(yù)算編制體系，細(xì)化編制內(nèi)容，提高編制質(zhì)量；強(qiáng)化決算體制機(jī)制建設(shè)，提高基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力，提升管理水平。二是完善國庫集中支付制度改革，強(qiáng)化銀行帳戶管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)，全面推廣公務(wù)卡改革，保證資金安全。三是推進(jìn)陽光財政建設(shè)。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)公開內(nèi)容、擴(kuò)大公開范圍、完善公開機(jī)制。嚴(yán)格堅(jiān)持“公開是原則，不公開是例外”的要求，自覺接受人大、政協(xié)和社會公眾監(jiān)督。四是加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，推動政府采購擴(kuò)大范圍。五是探索公務(wù)車輛改革模式，做好公務(wù)用車改革及車輛管理工作。

　　各位代表，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，誠懇接受縣人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督、真抓實(shí)干、奮發(fā)進(jìn)取、開拓創(chuàng)新地推進(jìn)各項(xiàng)工作，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)和任務(wù)，履行職責(zé)、主動作為、發(fā)揮作用，為全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！