關(guān)于鐵嶺縣2019年財(cái)政決算草案的報(bào)告

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鐵嶺縣人民政府

（2020年6月12日）

一、2019年財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

1.財(cái)政收入情況

全縣一般公共預(yù)算收入完成61066萬元（其中：鐵嶺縣純自身完成54340萬元），完成年初預(yù)算59180萬元的103.19%，同比增長7.56%。其中稅收收入完成40697萬元，同比下降6.54%,非稅收入完成20369萬元，同比增長53.97%。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成28674萬元，完成年初預(yù)算25905萬元的110.69%，同比增長39.26%。

2.財(cái)政支出情況

全縣一般公共預(yù)算支出完成275330萬元，完成年初預(yù)算205600萬元的133.92%，同比增長9.04%。

全縣一般公共預(yù)算八項(xiàng)重點(diǎn)支出決算情況：一般公共服務(wù)24563萬元，增長15.91%；公共安全8940萬元，下降17.69%；教育32649萬元，增長33.16%；科學(xué)技術(shù)90萬元，下降21.74%；社會(huì)保障和就業(yè)54233萬元，增長11.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育27916萬元，增長11.7%；節(jié)能環(huán)保4577萬元，增長98.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)8965萬元，增長102.28%。

支出科目幅度變動(dòng)較大的原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)增長102.28%，主要原因是優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境，先后完成了園區(qū)場地平整、道路建設(shè)、水電建設(shè)、污水處理區(qū)建設(shè)、綠化建設(shè)以及標(biāo)準(zhǔn)化廠房和配套用房建設(shè)。二是節(jié)能環(huán)保增長98.05%，主要原因是萬泉河流域綜合治理專項(xiàng)支出增加。三是教育支出增長33.16%，主要原因是城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項(xiàng)支出增加。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成246642萬元，完成年初預(yù)算188331萬元的130.96%，同比增長7.16%。

3.轉(zhuǎn)移支付情況

2019年上級(jí)補(bǔ)助鐵嶺縣的轉(zhuǎn)移支付資金218223萬元，比上年增加11655萬元，增長5.64%。其中：稅收返還5013萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付174208萬元，比上年增加59995萬元，增長52.53%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付39002萬元，比上年減少48340萬元，下降55.35%。

4.收支平衡情況

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為305925萬元，其中：一般公共預(yù)算收入61066萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入218223萬元、調(diào)入資金5128萬元、上年結(jié)余5777萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10258萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5473萬元?？傊С鰹?05925萬元，其中：一般公共預(yù)算支出275330萬元、上解支出及銀州區(qū)體制補(bǔ)助等軋差數(shù)為15616萬元、債務(wù)還本支出7560萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1886萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5533萬元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為276064萬元，其中：一般公共預(yù)算收入28674萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入218223萬元、下級(jí)上解收入2851萬元、調(diào)入資金4808萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10258萬元、上年結(jié)余5777萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5473萬元?？傊С鰹?76064萬元，其中：一般公共預(yù)算支出246642萬元、上解支出及體制補(bǔ)助等軋差數(shù)為14443萬元、債務(wù)還本支出7560萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1886萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5533萬元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金收支情況

全縣政府性基金收入完成9521萬元，同比增長144.07%。其中：縣本級(jí)政府性基金收入完成9521萬元，完成年初預(yù)算4070萬元的233.93%，同比增長144.07%。

全縣政府性基金支出完成8325萬元，同比增長18.17%。其中：縣本級(jí)政府性基金支出完成6876萬元，完成年初預(yù)算4070萬元的168.94%，同比增長32.28%。

全縣政府性基金收支平衡情況：總收入為61570萬元，其中：政府性基金收入9521萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入4221萬元、上年結(jié)余46827萬元、調(diào)入資金1萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1000萬元；總支出為61570萬元，其中：政府性基金支出8325萬元、調(diào)出資金72萬元、年終結(jié)余53173萬元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

縣本級(jí)政府性基金收支平衡情況：總收入為60121萬元，其中：政府性基金收入9521萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入2772萬元、上年結(jié)余46827萬元、調(diào)入資金1萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1000萬元；總支出為60121萬元，其中：政府性基金支出6876萬元、調(diào)出資金72萬元、年終結(jié)余53173萬元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：總收入為113588萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入51967萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入34338萬元、縣級(jí)補(bǔ)助收入14384萬元、中央調(diào)劑及轉(zhuǎn)移收入等12899萬元；總支出為120427萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金53382萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10257萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金24480萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金10306萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金21675萬元、生育保險(xiǎn)基金327萬元。支出缺口6839萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收支情況

全縣國有資本經(jīng)營收支情況：總收入1840萬元，全部為廠辦大集體改革上級(jí)補(bǔ)助收入專項(xiàng)資金?？傊С?04萬元，全部按照上級(jí)專項(xiàng)資金用途解決廠辦大集體職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金支出。年終結(jié)余1036萬元。

二、地方政府債務(wù)情況

根據(jù)上級(jí)財(cái)政決算口徑，納入地方財(cái)政決算的債務(wù)余額為債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)口徑，債務(wù)系統(tǒng)外的隱性債務(wù)未列入財(cái)政決算。

2019年，鐵嶺縣地方政府債務(wù)限額為46029萬元，年末余額為41676萬元，其中：一般債務(wù)余額40676萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額1000萬元。

三、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模、使用情況

2019年鐵嶺縣動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5473萬元，用來彌補(bǔ)當(dāng)年預(yù)算資金缺口。安排1886萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于以后年度預(yù)算資金的不足。

四、預(yù)備費(fèi)使用情況

2019年鐵嶺縣預(yù)備費(fèi)預(yù)算2000萬元，實(shí)際安排支出2000萬元，在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我們嚴(yán)格按《預(yù)算法》的規(guī)定，對(duì)預(yù)備費(fèi)進(jìn)行了合理支出。

五、2019年財(cái)政主要工作

（一）積極組織財(cái)政收入。2019年，財(cái)稅部門面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢變化和國家減稅降費(fèi)等因素的影響，加強(qiáng)協(xié)作配合，科學(xué)研判收入形勢，細(xì)化分解收入目標(biāo)；認(rèn)真查找征管薄弱點(diǎn)和潛在增長點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)的稅源逐條逐項(xiàng)對(duì)照清收，做到不漏項(xiàng)、不漏戶，切實(shí)加大稅收征管力度；積極清理非稅收入征繳死角，積極挖掘國有土地有償使用收入、罰沒收入和國有資產(chǎn)有償使用等增收潛力，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫，順利實(shí)現(xiàn)了全年收入目標(biāo)。

（二）持續(xù)深化財(cái)政改革。深化預(yù)算改革，加大統(tǒng)籌安排力度，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性和完整性，嚴(yán)格強(qiáng)化預(yù)算約束，壓縮一般性開支，全年壓縮率達(dá)到10%以上。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，提高發(fā)展質(zhì)量和“效益”的調(diào)結(jié)構(gòu)思路，增強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”、電子商務(wù)的支撐帶動(dòng)作用，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。貫徹落實(shí)好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極引導(dǎo)企業(yè)加快品質(zhì)提升和供給創(chuàng)新，加大技改投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)企業(yè)健康快速發(fā)展。

（三）堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。優(yōu)化財(cái)政資源配置，采取更有力更有效的舉措，堅(jiān)決支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格按照省市要求，優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。二是全力支持脫貧攻堅(jiān)工作。積極發(fā)揮財(cái)政職能，加大投入力度，整合涉農(nóng)資金，充分利用扶貧動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金實(shí)行全過程監(jiān)控。三是深入推進(jìn)污染防治。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，積極完善財(cái)政支持政策，統(tǒng)籌專項(xiàng)資金，優(yōu)化財(cái)政資源配置，加大對(duì)污染防治攻堅(jiān)的支持力度。

（四）著力保障和改善民生

嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)審議批準(zhǔn)的支出預(yù)算，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的基礎(chǔ)上，積極落實(shí)脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)境、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村危舊房改造、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)惠民資金。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化做大做強(qiáng)。充分發(fā)揮一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)作用，支持推進(jìn)農(nóng)村“廁改”。提高教育發(fā)展水平，完善學(xué)生資助體系，落實(shí)生均撥款標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)教育事業(yè)快速發(fā)展。支持醫(yī)療、社保事業(yè)發(fā)展，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及各項(xiàng)補(bǔ)助政策完善社會(huì)保障體系。

過去的一年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足等不利形勢下，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到全縣財(cái)政運(yùn)行中仍然存在的一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：主體稅源不穩(wěn)定，收入結(jié)構(gòu)還不盡合理；財(cái)政收支矛盾依然突出，“三保”支出仍面臨較大壓力；財(cái)政預(yù)算平衡難度大，化債任務(wù)繁重，財(cái)政可持續(xù)性有待加強(qiáng)。面對(duì)這些困難，我們將以積極的姿態(tài)、改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措積極應(yīng)對(duì)并加以解決。

當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持發(fā)展新理念，牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，鼓足干勁，勇于擔(dān)當(dāng)，為推動(dòng)鐵嶺縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和治理能力提升提供強(qiáng)有力的保障。