一年來，在本局黨委的正確領導下，在市財政局績效科的支持指導下，在局內(nèi)各業(yè)務股室和各預算單位的密切配合下，鐵嶺縣財政局預算績效管理辦公室（以下簡稱績效辦）緊緊圍繞“績效目標、監(jiān)控管理和績效評價”三個主要環(huán)節(jié)，全面推進預算績效管理，提高財政資金使用效益，績效管理工作取得初見成效。

　　一、2016年工作總結

　　1.組織機構和制度體系建設不斷健全。鐵嶺縣財政局高度重視預算績效管理工作，著重在組織和制度保障上下功夫。夯實工作基礎。一是組織保障。今年4月，鐵嶺縣財政局在監(jiān)督局內(nèi)部專門成立財政預算績效管理辦公室，配備兩名專職人員，負責全縣財政預算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。二是制度保障。把制度建設作為開展績效管理工作的關鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國家、省和市有關文件要求，績效辦結合全局工作實際，制定了《2016年鐵嶺縣預算績效監(jiān)督管理工作實施暫行辦法》（鐵縣財發(fā)〔2016〕41號），具體明確了財政支出績效評價工作的管理職責、預算績效監(jiān)控管理的對象和內(nèi)容、績效目標、績效管理指標、評價標準和方法、組織管理、操作流程等相關要求，為建立科學、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

　　2.項目支出績效目標管理工作有效開展。績效目標是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提，包括績效內(nèi)容、績效指標和績效標準。今年我縣將81家預算單位（占縣級預算單位數(shù)量比50 %以上）納入績效目標管理。預算單位根據(jù)績效目標管理要求，科學、合理地測算資金需求，填寫項目預算績效目標申報表，相關業(yè)務部門審核，績效辦批復后，確定預算績效目標?？h績效辦協(xié)調(diào)預算股，把績效目標納入縣財政綜合預算大本中，在鐵嶺縣（本級）2016年支出預算總表中加入一列追加績效目標。據(jù)統(tǒng)計，我縣納入績效目標的金額20168.9922萬元，預算項目支出為98886.1044萬元，占預算項目支出的20.4%。

　　3.項目支出績效運行跟蹤監(jiān)控管理工作有效實施。預算績效運行跟蹤監(jiān)控管理是預算績效管理的重要環(huán)節(jié)?？冃мk建立績效運行跟蹤監(jiān)控機制，強化對惠民、中小企業(yè)發(fā)展等項目的跟蹤管理?？冃мk聯(lián)合社保股、企財股、綜改辦等股室對2016年部分項目資金使用情況進行跟蹤檢查，跟蹤金額達7374萬元，其中：民生項目資金6674萬元，扶持中小企業(yè)發(fā)展專項資金700萬元。

　　4.項目支出績效評價工作穩(wěn)步推進。認真貫徹落實省財政廳、市財政局關于加強預算績效管理工作的各項部署，穩(wěn)步推進財政支出績效評價工作。要求各預算單位在預算項目結束后，對預算執(zhí)行情況進行自我評價，將實際取得的績效與績效目標進行對比，如未實現(xiàn)績效目標，需說明原因。經(jīng)績效辦與相關業(yè)務股室溝通，先將預算績效自評報告交到相關業(yè)務股室，由業(yè)務股室進行把關，再由績效辦審核和匯總。2016年開展績效評價的本級項目共30個，支出金額達7598.3405萬元，占納入績效目標管理的本級項目支出金額的43.36%。

　　5.專題培訓工作扎實開展。為保證績效管理工作扎實有效開展，績效辦先后兩次組織局內(nèi)相關業(yè)務股室，召開績效管理工作專題培訓會議，由財政局局長對績效管理工作進行安排部署；監(jiān)督局局長對業(yè)務流程進行重點講解；績效辦工作人員對《項目預算績效目標申報表》和《項目預算績效自評報告》的填制說明進行詳細講解，加深了業(yè)務股室對績效管理工作的認識，切實提高了業(yè)務股室工作人員的業(yè)務能力。同時，績效辦工作人員積極參加市財政局組織的業(yè)務培訓，認真學習市局績效管理的經(jīng)驗做法，并注重與各縣市（區(qū)）的業(yè)務交流，相互借鑒工作經(jīng)驗，切實增強了績效工作人員的業(yè)務水平。

　　二、存在的主要問題

　　1.一些部門和預算單位對于預算績效管理工作的重要性認識不足，導致工作缺乏主動性。

　　2.與局內(nèi)業(yè)務股室之間的配合還不夠密切，各預算單位上報材料質(zhì)量參差不齊。

　　3.各預算單位人員業(yè)務能力還有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)培訓，致使各預算單位人員對這項工作的熟悉程度還不夠。

三、下步工作計劃

　　1.進一步加強績效管理工作培訓力度。強化素質(zhì)培訓，加大培訓力度。計劃于2017年1月組織局內(nèi)各業(yè)務股室和預算單位開展一次大規(guī)模的業(yè)務培訓，對全年工作進行安排部署，聘請專業(yè)人員講解績效管理工作，增強預算績效管理工作人員的業(yè)務素質(zhì)，保質(zhì)保量完成績效管理工作。

　　2.進一步加強項目績效目標管理。依據(jù)國家相關政策、財政支出方向和重點、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等預算單位提出的績效目標進行審核，包括績效目標與部門職能的相關性、績效目標的實現(xiàn)所采取措施的可行性、實現(xiàn)績效目標所需資金的合理性等。定期采集績效運行信息并匯總分析，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚長，促進績效目標的順利實現(xiàn)。

　　3.進一步加強項目績效評價。協(xié)調(diào)局內(nèi)業(yè)務股室將預算績效管理考評加入到日常工作中，形成常規(guī)化管理。加強預算單位項目自評工作，提高報告質(zhì)量。認真分析研究評價結果所反映的問題，努力查找資金的使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進和提高工作的措施。加大績效辦對預算單位的績效評價工作指導、監(jiān)督和檢查的力度。同時，積極開展重點評價工作。選出一些重點項目，借鑒市局工作經(jīng)驗，積極引入有資質(zhì)的第三方，到項目施工地開展重點績效評價，確保項目資金的合理運用。

　　4.進一步加強績效評價結果運用。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，不斷完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。