一年來(lái)，在本局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局績(jī)效科的支持指導(dǎo)下，在局內(nèi)各業(yè)務(wù)股室和各預(yù)算單位的密切配合下，鐵嶺縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)績(jī)效辦）緊緊圍繞“績(jī)效目標(biāo)、監(jiān)控管理和績(jī)效評(píng)價(jià)”三個(gè)主要環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，績(jī)效管理工作取得初見(jiàn)成效。

　　一、2016年工作總結(jié)

　　1.組織機(jī)構(gòu)和制度體系建設(shè)不斷健全。鐵嶺縣財(cái)政局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，著重在組織和制度保障上下功夫。夯實(shí)工作基礎(chǔ)。一是組織保障。今年4月，鐵嶺縣財(cái)政局在監(jiān)督局內(nèi)部專(zhuān)門(mén)成立財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理辦公室，配備兩名專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預(yù)算績(jī)效管理工作有效開(kāi)展提供了組織和人才保障。二是制度保障。把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)家、省和市有關(guān)文件要求，績(jī)效辦結(jié)合全局工作實(shí)際，制定了《2016年鐵嶺縣預(yù)算績(jī)效監(jiān)督管理工作實(shí)施暫行辦法》（鐵縣財(cái)發(fā)〔2016〕41號(hào)），具體明確了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的管理職責(zé)、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理的對(duì)象和內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效管理指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法、組織管理、操作流程等相關(guān)要求，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財(cái)政資金使用和管理體系提供了制度保障。

　　2.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理工作有效開(kāi)展。績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提，包括績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。今年我縣將81家預(yù)算單位（占縣級(jí)預(yù)算單位數(shù)量比50 %以上）納入績(jī)效目標(biāo)管理。預(yù)算單位根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理要求，科學(xué)、合理地測(cè)算資金需求，填寫(xiě)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核，績(jī)效辦批復(fù)后，確定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)?？h績(jī)效辦協(xié)調(diào)預(yù)算股，把績(jī)效目標(biāo)納入縣財(cái)政綜合預(yù)算大本中，在鐵嶺縣（本級(jí)）2016年支出預(yù)算總表中加入一列追加績(jī)效目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣納入績(jī)效目標(biāo)的金額20168.9922萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目支出為98886.1044萬(wàn)元，占預(yù)算項(xiàng)目支出的20.4%。

　　3.項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理工作有效實(shí)施。預(yù)算績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理是預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)?？?jī)效辦建立績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)惠民、中小企業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目的跟蹤管理?？?jī)效辦聯(lián)合社保股、企財(cái)股、綜改辦等股室對(duì)2016年部分項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，跟蹤金額達(dá)7374萬(wàn)元，其中：民生項(xiàng)目資金6674萬(wàn)元，扶持中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金700萬(wàn)元。

　　4.項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、市財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的各項(xiàng)部署，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。要求各預(yù)算單位在預(yù)算項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，將實(shí)際取得的績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，如未實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)，需說(shuō)明原因。經(jīng)績(jī)效辦與相關(guān)業(yè)務(wù)股室溝通，先將預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告交到相關(guān)業(yè)務(wù)股室，由業(yè)務(wù)股室進(jìn)行把關(guān)，再由績(jī)效辦審核和匯總。2016年開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的本級(jí)項(xiàng)目共30個(gè)，支出金額達(dá)7598.3405萬(wàn)元，占納入績(jī)效目標(biāo)管理的本級(jí)項(xiàng)目支出金額的43.36%。

　　5.專(zhuān)題培訓(xùn)工作扎實(shí)開(kāi)展。為保證績(jī)效管理工作扎實(shí)有效開(kāi)展，績(jī)效辦先后兩次組織局內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)股室，召開(kāi)績(jī)效管理工作專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議，由財(cái)政局局長(zhǎng)對(duì)績(jī)效管理工作進(jìn)行安排部署；監(jiān)督局局長(zhǎng)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重點(diǎn)講解；績(jī)效辦工作人員對(duì)《項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》和《項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告》的填制說(shuō)明進(jìn)行詳細(xì)講解，加深了業(yè)務(wù)股室對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)提高了業(yè)務(wù)股室工作人員的業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，績(jī)效辦工作人員積極參加市財(cái)政局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)市局績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)做法，并注重與各縣市（區(qū)）的業(yè)務(wù)交流，相互借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)增強(qiáng)了績(jī)效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

　　二、存在的主要問(wèn)題

　　1.一些部門(mén)和預(yù)算單位對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，導(dǎo)致工作缺乏主動(dòng)性。

　　2.與局內(nèi)業(yè)務(wù)股室之間的配合還不夠密切，各預(yù)算單位上報(bào)材料質(zhì)量參差不齊。

　　3.各預(yù)算單位人員業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)，致使各預(yù)算單位人員對(duì)這項(xiàng)工作的熟悉程度還不夠。

三、下步工作計(jì)劃

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理工作培訓(xùn)力度。強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)，加大培訓(xùn)力度。計(jì)劃于2017年1月組織局內(nèi)各業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位開(kāi)展一次大規(guī)模的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)全年工作進(jìn)行安排部署，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員講解績(jī)效管理工作，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保質(zhì)保量完成績(jī)效管理工作。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、財(cái)政支出方向和重點(diǎn)、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等預(yù)算單位提出的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核，包括績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)職能的相關(guān)性、績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所采取措施的可行性、實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金的合理性等。定期采集績(jī)效運(yùn)行信息并匯總分析，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　　3.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。協(xié)調(diào)局內(nèi)業(yè)務(wù)股室將預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)加入到日常工作中，形成常規(guī)化管理。加強(qiáng)預(yù)算單位項(xiàng)目自評(píng)工作，提高報(bào)告質(zhì)量。認(rèn)真分析研究評(píng)價(jià)結(jié)果所反映的問(wèn)題，努力查找資金的使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)和提高工作的措施。加大績(jī)效辦對(duì)預(yù)算單位的績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查的力度。同時(shí)，積極開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。選出一些重點(diǎn)項(xiàng)目，借鑒市局工作經(jīng)驗(yàn)，積極引入有資質(zhì)的第三方，到項(xiàng)目施工地開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目資金的合理運(yùn)用。

　　4.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。