鐵嶺縣人民政府

（2016年8月29日）

　　尊敬的王主任、各位副主任、各位委員：

　　我受縣人民政府委托，向本次常委會報告2015年財政決算和2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2015年財政決算情況

　　（一）財政收入情況

　　全縣一般公共預(yù)算收入完成46020萬元（其中：鐵嶺縣純自身實現(xiàn)38215萬元），完成調(diào)后預(yù)算的100.47%，同比下降33.27%，其中稅收收入完成39291萬元，同比下降38.29%，非稅收入完成6729萬元，同比下降34.07%；全縣政府性基金收入完成21711萬元，同比增長31.22%。

　　縣本級一般公共預(yù)算收入完成17968萬元，同比下降41.75%；縣本級政府性基金收入完成21711萬元，同比增長31.22%。

　　（二）財政支出情況

　　全縣一般公共預(yù)算支出完成197240萬元，完成調(diào)后預(yù)算的96.97%，同比增長5.1%；全縣政府性基金支出完成17894萬元，同比下降46.59%。

　　全縣一般公共預(yù)算支出主要項目決算情況是：一般公共服務(wù)21480萬元，增長1.27%；公共安全8799萬元，增長9.39%；教育34591萬元，增長21.13%；科學(xué)技術(shù)907萬元，下降74.52%；農(nóng)林水56423萬元，下降0.04%；社會保障和就業(yè)21179萬元，增長44.07%；交通運輸1395萬元，下降32.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)6643萬元，下降61.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育23060萬元，增長26.34%；節(jié)能環(huán)保5808萬元，下降12.86%。

　　縣本級一般公共預(yù)算支出完成159426萬元，同比增長14.73%；縣本級政府性基金支出完成11675萬元，同比下降53.41%。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)移支付情況

　　2015年全縣向上爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金136483萬元，比上年增加6084萬元，增長4.67%。其中：稅收返還4068萬元，比上年減少117萬元，下降2.8%；一般性轉(zhuǎn)移支付63379萬元，比上年增加10614萬元，增長20.12%；專項轉(zhuǎn)移支付61983萬元，比上年增加333萬元，增長0.54%；政府性基金補助7053萬元，比上年減少4746萬元，下降40.22%。

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　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為216802萬元，其中：一般公共預(yù)算收入46020萬元，上級補助收入129430萬元，調(diào)入資金33722萬元，上年結(jié)余7630萬元；總支出為216802萬元，其中：一般公共預(yù)算支出197240萬元，上解支出及銀州區(qū)補助等軋差數(shù)為13396萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年6166萬元。收支相抵后當年預(yù)算收支平衡。

　　縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為187587萬元，其中：一般公共預(yù)算收入17968萬元、上級補助收入129430萬元、調(diào)入資金32559萬元、上年結(jié)余7630萬元；總支出為187587萬元，其中：一般公共預(yù)算支出159426萬元、上解支出及補助下級21995萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6166萬元。收支相抵后當年預(yù)算收支平衡。

　?。ㄎ澹╊A(yù)算執(zhí)行的效果

　　2015年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作緊緊圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”的總體要求，認真落實積極的財政政策，加大收入征管力度，努力保障預(yù)算支出，全面深化財稅改革，不斷規(guī)范財稅管理。雖然財政收支矛盾十分突出，經(jīng)濟下行壓力十分嚴峻，但是我們克難攻堅，頑強拼搏，充分發(fā)揮財政職能作用，積極籌措資金，確保了全縣財政運行的平穩(wěn)態(tài)勢。

　　過去的一年，財政部門為認真落實縣委、縣政府政策部署，努力做了以下幾方面工作：

　　1、積極組織收入，嚴格預(yù)算執(zhí)行。

　　一是從嚴從實組織財政收入。組織協(xié)調(diào)全縣收入征管部門齊抓共管，形成“一盤棋”思想。服務(wù)支柱稅源、跟蹤重點項目、兼顧零散稅收及各項非稅收入，按照“三嚴三實”要求，實事求是組織財政收入，并開展財政收入質(zhì)量自查自糾，努力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。二是嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束、加強預(yù)算執(zhí)行、保障重點支出。三是繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。

　　2、切實保障民生，維護社會穩(wěn)定。

　　一是各項提標增資改革政策全部落實。按照“三?！敝С鲆?，千方百計籌集資金，確保全縣機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整及社保制度改革落實到位、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和各項民生支出的保障；二是保障重點民生政策實施到位。繼續(xù)落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，完善教育資助體系建設(shè)；落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入；落實各項社保政策，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和生活保障水平。三是積極推進實施棚戶區(qū)改造，改善居民居住條件。

　　3、強化財政監(jiān)管，推進依法理財。

　　一是加強財政資金監(jiān)管。完善財政監(jiān)督檢查備案機制，強化財政專項資金績效評價。二是加快政府采購執(zhí)行進度，提高采購效率，推進政府購買服務(wù)工作。三是加強行政事業(yè)資產(chǎn)管理，完成公務(wù)車改革各項工作。四是推進依法理財。嚴格落實新《預(yù)算法》，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。五是落實“三嚴三實”要求，加強廉政建設(shè)，不斷完善預(yù)算編制和執(zhí)行，認真落實整改“同級審計”反映的問題。

　　2015年全縣各項財稅工作保持了穩(wěn)定的態(tài)勢，但我們也清醒地看到，財政改革發(fā)展還面臨著諸多問題和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后，財政收入增速放緩與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出；新《預(yù)算法》實施后，預(yù)算約束力增強與推進財政資金統(tǒng)籌使用之間的矛盾逐步顯現(xiàn)；部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督中的主體責任還需強化；績效管理和預(yù)決算公開等工作還需要進一步提升；地方政府性債務(wù)管理有待進一步完善，會計管理基礎(chǔ)工作有待進一步夯實。對此，我們將高度重視，繼續(xù)采取措施，努力加快解決。

　　縣審計局已對上述情況進行了預(yù)算執(zhí)行審計，對于本次預(yù)算執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們將認真落實整改，予以糾正。

　　二、2016年上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

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　　全縣一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)26266萬元（其中：鐵嶺縣純自身實現(xiàn)22277萬元），完成年初預(yù)算的57.85%，同比下降12.96%。其中稅收收入實現(xiàn)20866萬元，完成年初預(yù)算的57.15%，同比增長9.82%；非稅收入實現(xiàn)5400萬元，完成年初預(yù)算的60.77%，同比下降51.68%；全縣政府性基金收入實現(xiàn)10761萬元，完成年初預(yù)算的53.4%，同比下降6.81%。

　　縣本級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)10042萬元，完成預(yù)算的52.32%，同比增長8.21%；縣本級政府性基金收入實現(xiàn)10761萬元，完成年初預(yù)算的53.4%，同比下降6.81%。

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　　全縣一般公共預(yù)算支出完成83119萬元，同比增長21.59%；全縣政府性基金支出完成12559萬元，同比增長141.8%。

　　一般公共預(yù)算支出主要項目完成情況如下：一般公共服務(wù)11327萬元，下降3.87%；公共安全3817萬元，增長19.69%；教育15448萬元，增長32.82%；社會保障和就業(yè)4875萬元，增長77.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育11416萬元，增長53.54%；節(jié)能環(huán)保366萬元，下降71.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1806萬元，下降45.75%；農(nóng)林水27533萬元，增長20.03%；交通運輸2650萬元，增長256.18%。

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　　1、加強收入管理，嚴格控制支出。

　　一是按照“三嚴三實”要求，鞏固2015年做實財政收入成果，嚴禁出現(xiàn)多征、減征、免征、緩征現(xiàn)象，在應(yīng)收盡收前提下，杜絕虛增財政收入；嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，確保土地出讓金等各項收入及時足額上繳。二是硬化預(yù)算約束，強化預(yù)算執(zhí)行。堅決增強法律意識，嚴格按照新《預(yù)算法》要求，以經(jīng)批準的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出，明令禁止未經(jīng)法律程序的一切財力追加。

　　2、突出民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　堅持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，堅持勤儉辦事業(yè)，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，大力壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。以公共財政為導(dǎo)向，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的總體要求，加大對社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出，保障民生事業(yè)發(fā)展。建立厲行節(jié)約長效機制，嚴格控制“三公經(jīng)費”和會議費。

　　3、深化財政改革，提高管理水平。

　　改進預(yù)算管理和控制，啟動中期財政規(guī)劃編制；改革完善政府采購制度，落實部門在政府采購中的主體責任；編制權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告；積極穩(wěn)妥地推進預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開工作。完善財政支出績效評價體系，優(yōu)化評價方式，強化結(jié)果運用，推動了全縣績效評價擴面增量，切實提高資金使用效率；深入推進公務(wù)卡改革。進一步完善公務(wù)卡結(jié)算制度，改善公務(wù)卡制度推廣環(huán)境，強制實行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，切實提高公務(wù)卡結(jié)算面覆蓋。

　　三、下半年重點工作安排

　　我們將按照縣委、縣政府的各項決策部署和工作要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞上述預(yù)算安排，進一步加大落實積極財政政策的力度，進一步加快推進財稅體制改革，進一步加強財政預(yù)算管理工作，努力完成全年財政預(yù)算，實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的良好開局。今年下半年我們要重點做好以下四項工作：

　　（一）全力組織收入，確保收入平穩(wěn)增長。

　　組織收入仍然是財政工作的重中之重。我們將密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，做好收入分析和預(yù)判，夯實任務(wù)，落實責任，加強與收入征管部門的協(xié)調(diào)，挖掘潛力，堵塞漏洞，做到依法征稅、應(yīng)收盡收，確保全年收入平穩(wěn)增長。同時，全面落實國家出臺的結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，適當調(diào)整企業(yè)社會保險負擔，多措并舉降低企業(yè)成本，促進經(jīng)濟發(fā)展，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出需要。

　　認真貫徹“中央八項規(guī)定”和“約法三章”，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費，合理壓縮會議費、招待費和培訓(xùn)費等一般性支出。硬化預(yù)算約束，審慎出臺新的增支政策。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加大資金統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算資金撥付，確保扶貧、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、移民搬遷等重點民生和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的支出需要。

　?。ㄈ┥罨敹愺w制改革，提高財政管理水平。

　　著力用好增量，盤活存量，推進財政資金統(tǒng)籌使用；加大資金統(tǒng)籌力度，集中財力確保上級政府各項重大決策的落實；繼續(xù)深化專項資金管理改革，加強項目評審，強化績效評價和監(jiān)督檢查，切實提高資金使用效益；加強政府債務(wù)預(yù)算管理,管好用好債券資金，建立風(fēng)險預(yù)警機制，防范財政風(fēng)險。

　　（四）全面提升財政干部隊伍能力水平。

　　一是始終把抓機關(guān)黨建和作風(fēng)作為重大政治任務(wù)，深入持久地推進財政黨建工作、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，使每名財政干部“履職更加慎重、決策更加科學(xué)、對制度紀律更加敬畏”。二是著力開展“三嚴三實”專題教育，強化政治理論學(xué)習(xí)，同時著力整治“不作為”現(xiàn)象，加強干部日常監(jiān)督管理。全面提升干部職工主動理財、依法理財、科學(xué)理財、陽光理財水平，造就一支“政治可靠、業(yè)務(wù)過硬、紀律嚴明、廉潔高效、作風(fēng)優(yōu)良”的財政干部隊伍。

　　主任、各位副主任、各位委員，2016年，財政改革發(fā)展任務(wù)繁重而艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，主動適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，改革創(chuàng)新、銳意進取、扎實工作，努力完成各項改革和工作任務(wù)，為實現(xiàn)全縣經(jīng)濟社會的全面快速發(fā)展做出新的貢獻！