索 引 號 : tlxczj/2024-01262 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣財(cái)政局 成文日期: 2024-01-30
標(biāo)  題: 鐵嶺縣委辦2024年度部門預(yù)算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2024-01-30

鐵嶺縣委辦2024年度部門預(yù)算

?

  一部分部門預(yù)算公開管理文

  二部分鐵嶺縣委辦概況

  、部門職責(zé)

  、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  三部分鐵嶺縣委辦2024年部門預(yù)算情況說明

  四部分名詞解

  五部分2024年鐵嶺縣委辦部門預(yù)算公開

  、收支預(yù)算總表

  二、收入預(yù)算總

  三、支出預(yù)算總表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

  、一般公共預(yù)算支出表

  六、一般公共預(yù)算基本支出

  、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  、政府性基金預(yù)算支出表

  九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

  、支出功能分類預(yù)算表

  一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

  二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

  十三、債務(wù)支出預(yù)算

  四、政府采購支出預(yù)算表

  、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

  六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

  、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

  、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文

  為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,提高預(yù)決算的公性和透明度,強(qiáng)化社會監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),我們制定了《鐵嶺縣委辦門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)你們,請遵照執(zhí)行。

  鐵嶺縣委辦部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試)

鐵嶺縣委辦預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

  ?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,強(qiáng)化社會監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),建立透明預(yù)算制度,根據(jù)《華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合鐵嶺縣委辦實(shí)際,制定本辦法。

  二條 本辦法適用于鐵嶺縣委辦部門預(yù)決算信息公開管理。

  三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

  預(yù)決算信息公開的原則:以公開為常態(tài),不公開為例外,依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外,得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng),確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

  五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé):

  (一) 按規(guī)定公開財(cái)政局部門預(yù)決算信息;

  (二) 按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

  六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括:

  () 部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

  (二) 部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

  (三) 預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況。

  (四) 情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績目標(biāo)等情況說明。

  (五) 名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

  部門預(yù)決算信息在政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決專欄公開,并持長期公開狀態(tài),便于社會公眾查詢監(jiān)督。

  經(jīng)縣委辦批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在復(fù)后20日內(nèi)公開。

  第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行

第二部分?鐵嶺縣委辦

  一、部門職責(zé)

  (一)負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理,按照縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在有關(guān)文件、報(bào)告、信件上的批示要求,督促有關(guān)責(zé)任單位抓好落實(shí);負(fù)責(zé)縣委大型會議或活動的會務(wù)籌備及聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

  (二)圍繞全縣中心工作開展調(diào)查研究,或按領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行專題調(diào)查研究,為縣委和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)了解情況和正確決策提供依據(jù),起到以文輔政的重要作用;起草、綜合、修改、整理縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在各類會議上的工作報(bào)告和講話文稿。

  (三)綜合運(yùn)用明察暗訪、督辦催辦、約談?wù)]勉等方法,調(diào)查、處理問題,并做好反饋回復(fù)工作。

  (四)負(fù)責(zé)密碼電報(bào)和普通傳真電報(bào)的傳輸和辦理工作;負(fù)責(zé)黨委信息化建設(shè)及維護(hù);負(fù)責(zé)黨政內(nèi)網(wǎng)的管理及維護(hù);負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護(hù);負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)的管理及維護(hù);負(fù)責(zé)普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

  (五)承擔(dān)縣保密委員會的工作職責(zé),對全縣的保密工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查。

  (六)黨史研究室的領(lǐng)導(dǎo)工作。

  (七)完成縣委導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  ? (八)縣委服務(wù)中心主要職能

  承擔(dān)檔案資料保管管理、地方志編纂、黨史研究和縣委事務(wù)服務(wù)等職能。

  為縣人大、縣政協(xié)、縣委辦公室、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委巡察辦、縣委巡察組、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣總工會提供綜合保障服務(wù)。

  完成縣委辦公室交辦的其他工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  鐵嶺縣委辦2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)單位包括:

  1.鐵嶺縣委辦本級

  2.鐵嶺縣機(jī)要保密技術(shù)保障服務(wù)中心

  3.鐵嶺縣檔案館

第三部分?鐵嶺縣委辦2024年部門預(yù)算情況說明

  、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

  收入預(yù)算707.86萬元,其中:

  1.一般公共預(yù)算撥款收入707.86萬元;

  2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;

  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;

  4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;

  5.單位資金收入0萬元;

  6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

  支出預(yù)算707.86萬元,其中:

  1.本支出587.86萬元;

  2.項(xiàng)目支出120萬元。

  在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元;政府采購0萬元;政府購買服務(wù)支出0萬元;納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目共8個,涉及資金120萬元。

  2024年預(yù)算收支比上年增加29.09萬元,增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加,二是機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。

  、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  2024鐵嶺縣委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42.46萬元,主要包括辦費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  、政府采購情

  2024鐵嶺縣委辦安排政府采購預(yù)算0萬元,具體為貨物0萬元,服務(wù)0萬元,工程0萬元;預(yù)留專門面中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

  、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

  2024,鐵嶺縣委辦財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)15萬元,上年持平。其中:

  1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元,與上年持平。)

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位:萬元

項(xiàng)目

金額

2023

2024

計(jì)

15.00

15.00

1.因公出國(境)費(fèi)

0

0

2.公務(wù)接待費(fèi)

0

0

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

15.00

15.00

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

15.00

15.00

  、國有資產(chǎn)占用情況

  鐵嶺縣委辦2024年年初預(yù)算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

  、預(yù)算績效目標(biāo)情況

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,鐵嶺縣委辦2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共3個,實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個,編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共8個,實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共8個,涉及資金120萬元,編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

四部分?名詞解釋

  1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi),辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  6.“公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活需要合理開支的接待費(fèi)用。

  7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本。

  8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出

  9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

  11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退經(jīng)費(fèi)。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

五部分2024年鐵嶺縣委辦部門預(yù)算公開

  附件:2024年鐵嶺縣委辦部門預(yù)算公開表

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