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目??錄
第一部分?部門預(yù)算公開管理文件
第二部分?鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分?鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第五部分?2023年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分?部門預(yù)算公開管理文件
為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,提高預(yù)決算的公開性和透明度,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),我們制定了《鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),建立透明預(yù)算制度,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社實(shí)際,制定本辦法。
第二條?本辦法適用于鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)決算信息公開管理。
第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條?預(yù)決算信息公開的原則:以公開為常態(tài),不公開為例外,依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外,不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng),確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條?部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé):
(一)按規(guī)定公開鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)決算信息;
(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括:
(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。
(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
(四)情況說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。
(五)名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄公開,并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài),便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條?經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條?本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分?鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門職責(zé)
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家及省、市政府、縣政府關(guān)于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法,制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,并認(rèn)真組織實(shí)施。
?。ǘ┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作,強(qiáng)化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)管理。
?。ㄈ﹨⑴c農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè),指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
?。ㄋ模┞鋵?shí)有關(guān)涉農(nóng)商品的經(jīng)營(yíng)政策,配合質(zhì)檢、物價(jià)、工商等執(zhí)法部門,開展質(zhì)量、物價(jià)、市場(chǎng)整頓與管理,規(guī)范市場(chǎng)行為,維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作。
?。ㄎ澹┌凑罩醒搿⑹?、市、縣確定的供銷社改革方向,加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)改革的指導(dǎo)和協(xié)調(diào),不斷深化供銷社改革。
?。┴?fù)責(zé)鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調(diào)控和總量平衡,指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)換機(jī)制,參與競(jìng)爭(zhēng),規(guī)范運(yùn)行,積極開展對(duì)農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)和配套服務(wù)。
(七)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
?。ò耍┩ㄟ^(guò)改造基層供銷社,健全為農(nóng)服務(wù)組織,完善服務(wù)體系,強(qiáng)化服務(wù)功能,充實(shí)服務(wù)內(nèi)容。
?。ň牛┲笇?dǎo)供銷社社屬企業(yè)開展招商引資和項(xiàng)目建設(shè),實(shí)行開放辦社,創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)制度,實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。開拓新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域,優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),滿足市場(chǎng)需求,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
?。ㄊ﹨f(xié)調(diào)供銷社與政府有關(guān)部門、社會(huì)有關(guān)方面的關(guān)系,反映農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的要求,依法維護(hù)各級(jí)社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。
?。ㄊ唬┏修k縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括:
鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。
第三部分?鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算177.48萬(wàn)元,其中:
1.一般公共預(yù)算撥款收入177.48萬(wàn)元;
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元;
5.單位資金收入0萬(wàn)元;
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算177.48萬(wàn)元,其中:
1.基本支出174.48萬(wàn)元;
2.項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元;政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元;納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目共1個(gè),涉及資金3萬(wàn)元。
2023年預(yù)算收支比上年減少10.21萬(wàn)元,增減變化的主要原因是有在職轉(zhuǎn)退人員。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.92萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)情況
2023年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,具體為貨物0萬(wàn)元,服務(wù)0萬(wàn)元,工程0萬(wàn)元;預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年,鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.36萬(wàn)元,比上年增加0.06萬(wàn)元,上升1.82%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元,比上年減少0.03萬(wàn)元,下降7.69%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元,與上年持平。),與上年持平。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
項(xiàng)目 | 金額 | |
---|---|---|
2022年 | 2023年 | |
合計(jì) | 3.39 | 3.36 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.39 | 0.36 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 3.00 | 3.00 |
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0 | 0 |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 3.00 | 3.00 |
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2023年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái),金額0萬(wàn)元,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2023年應(yīng)編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè),編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè),涉及資金3萬(wàn)元,編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分?名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分?2023年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開表