目??錄

第一部分?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分?鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分?2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

　　十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，提高預(yù)決算的公開(kāi)性和透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，我們制定了《鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)

鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理。

　　第三條?本辦法所稱(chēng)部門(mén)預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預(yù)決算信息公開(kāi)的原則：以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條?部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開(kāi)鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)內(nèi)容包括：

　　(一)部門(mén)文件。部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法。

　　(二)部門(mén)概況。包括部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門(mén)收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。

　　(五)名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。

　　第七條?部門(mén)預(yù)決算信息在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專(zhuān)欄公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢(xún)監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)的部門(mén)預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開(kāi)。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)疾控項(xiàng)目工作方案、考核細(xì)則并組織實(shí)施。組織開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)疾控項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)制定傳染病預(yù)防控制工作計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)傳染病疫情現(xiàn)場(chǎng)處置工作，組織開(kāi)展傳染病及危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)審核傳染病預(yù)防控制各項(xiàng)工作總結(jié)、專(zhuān)題分析報(bào)告、疫情評(píng)估報(bào)告。組織檢查、指導(dǎo)轄區(qū)傳染病預(yù)防控制工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和防制知識(shí)宣傳。負(fù)責(zé)轄區(qū)艾滋病、性病高危行為干預(yù)和自愿咨詢(xún)檢測(cè)工作，督促落實(shí)艾滋病病人和感染者隨訪(fǎng)管理，及時(shí)開(kāi)展相關(guān)檢測(cè)。

　?。ㄈ┙M織制定慢性病、死因與腫瘤監(jiān)測(cè)預(yù)防控制工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展慢性病及高危人群發(fā)現(xiàn)、管理、隨訪(fǎng)工作，組織檢查、指導(dǎo)轄區(qū)慢性病、死因與腫瘤監(jiān)測(cè)預(yù)防控制工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和防控知識(shí)宣傳。

　?。ㄋ模?免疫規(guī)劃綜合管理，負(fù)責(zé)制定免疫規(guī)劃工作計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展預(yù)防接種監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)疫苗可預(yù)防疾病的疫情監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)處置工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)預(yù)防接種單位規(guī)范化管理與疫苗冷鏈管理工作，組織檢查、指導(dǎo)轄區(qū)免疫規(guī)劃工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和預(yù)防接種知識(shí)宣傳。

　　（五）負(fù)責(zé)開(kāi)展生活飲用水、公共場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。完成上級(jí)臨時(shí)交給的其他任務(wù)。

　　（六）組織開(kāi)展日常與衛(wèi)生應(yīng)急、重點(diǎn)項(xiàng)目健康教育與健康促進(jìn)工作，組織制作、提供健康教育宣傳材料。

　　（七）對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)應(yīng)急處置隊(duì)伍、專(zhuān)家?guī)旌蛻?yīng)急物資的管理；負(fù)責(zé)各類(lèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置的組織、協(xié)調(diào)、資料收集、報(bào)告工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置業(yè)務(wù)培訓(xùn)、應(yīng)急演練工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心本級(jí)

第三部分?鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算269.92萬(wàn)元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入269.92萬(wàn)元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

　　5.單位資金收入0萬(wàn)元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算269.92萬(wàn)元，其中：

　　1.基本支出266.02萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出3.90萬(wàn)元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金3.90萬(wàn)元。

　　2023年預(yù)算收支比上年增加10.05萬(wàn)元，增減變化的主要原因是新納入預(yù)算2人，人員支出增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.11萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)情況

　　2023年鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2023年，鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，比上年減少0.27萬(wàn)元，下降8.26%。

　　其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.27萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年持平。)，與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

項(xiàng)目	金額
	2022年	2023年
合計(jì)	3.00	3.27
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0	0.27
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	3.00	3.00
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)	3.00	3.00

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心2023年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心2023年應(yīng)編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金3.90萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

　　第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2023年鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.pdf