目??錄

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣人民政府辦公室概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分?鐵嶺縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，我們制定了《鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣人民政府辦公室預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣人民政府辦公室實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條?部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?鐵嶺縣人民政府辦公室概況

　　一、部門職責(zé)

　　第一條?根據(jù)《中共鐵嶺市委辦公室鐵嶺市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) <鐵嶺市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定> 的通知》（鐵室發(fā)〔2018〕72號），制定本規(guī)定。

　　第二條?鐵嶺縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，為正科級。

　　第三條?鐵嶺縣人民政府辦公室主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)縣政府會議、縣政府黨組會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)或參與上級黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志、上級黨政機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)，外省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來鐵嶺縣政務(wù)活動組織安排。

　?。ㄈ﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

　　（四）審核縣政府各部門和各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)場）政府請示、報告縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理國務(wù)院和國家各部委、省政府和省政府各部門、市政府和市政府各部門及各方面的來文來電。

　?。ㄎ澹└鶕?jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對縣政府重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

　?。┴?fù)責(zé)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府決策部署及縣委、縣政府具體要求貫徹落實(shí)情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實(shí)施縣政府績效考核工作，負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)場）政府和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的省、市、縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市委、市政府及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。

　　（十）負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、督促和檢查全縣民生工作。

　?。ㄊ模┙M織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。

　?。ㄊ澹┩瓿煽h委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。縣政府辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作，加強(qiáng)政府績效管理工作，實(shí)現(xiàn)督考合一，推動黨委和政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)和改進(jìn)縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營造良好環(huán)境。加強(qiáng)政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　鐵嶺縣人民政府辦公室本級

　　2.鐵嶺縣政務(wù)運(yùn)行服務(wù)中心

　　3.鐵嶺縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第三部分?鐵嶺縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算2904.25萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入2904.25萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算2904.25萬元，其中：

　　1.基本支出760.2萬元；

　　2.項(xiàng)目支出2144.05萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目共13個，涉及資金424萬元。

　　2023年預(yù)算收支比上年增加133.92萬元，增減變化的主要原因是新增加一個事業(yè)單位（政務(wù)運(yùn)行服務(wù)中心）預(yù)算增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年鐵嶺縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為85.53萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣人民政府辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2023年，鐵嶺縣人民政府辦公室財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為99.19萬元，比上年增加85.1萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)35.19萬元，比上年增加33.1萬元。主要原因是工作需要。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64萬元(其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)64萬元，比上年增加52萬元。)，比上年增加52萬元，原因車隊(duì)車多，車齡長，需要修車，耗油量大。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

項(xiàng)目	金額
	2022年	2023年
合計	14.09	99.19
1.因公出國(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	2.09	35.19
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	12.00	64
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	12.00	64

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣人民政府辦公室2023年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣人民政府辦公室2023年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共3個，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共3個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共20個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共20個，涉及資金2114.05萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開表

2023年鐵嶺縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開細(xì)則