目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

第三部分?鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數據等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣凡河新區(qū)管理管委會概況

　　一、部門職責

　　(一)負責轄區(qū)內的城市建設管理工作。負責市政基礎設施、供給服務設施的建設、維護、管理、城市防洪等相關工作。負責轄區(qū)內工程建設實施階段的管理工作。承擔預防和清理建筑工程領域拖欠工程款工作。

　　(二)負責轄區(qū)內的綠化、環(huán)衛(wèi)工作。負責城市園林綠化和城市園林防火等相關工作，負責環(huán)境衛(wèi)生、除雪等相關工作。

　　(三)負責轄區(qū)內的房產物業(yè)管理工作。負責組織實施房產、物業(yè)管理的規(guī)章制度。承擔房產、物業(yè)相關信訪工作，負責對上級交辦的信訪案件進行調查處理和解決歷史遺留問題。

　　(四)負責解決歷史遺留問題。

　　(五)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣凡河新區(qū)管理管委會2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會本級

　　2.水務中心

　　3.交通執(zhí)法大隊

　　4.綜合執(zhí)法大隊

　　5.新區(qū)消防大隊

　　6.新區(qū)公安分局

　　7.新區(qū)交警支隊

　　8.鐵嶺縣稅務局

　　9.如意湖街道

　　10.蓮花湖街道

　　11.新區(qū)不動產登記中心

　　12.凡河千山路小學

第三部分?鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會2023年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算17812萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入14862萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入2950萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算17812萬元，其中：

　　1.基本支出2933.26萬元；

　　2.項目支出14878.74萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元。

　　2023年預算收支比上年增加3214萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是政府投資評審、信息化網絡支出增加。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2023年鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會機關運行經費預算為223.28萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2023年，鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會財政撥款預算安排的“三公”經費預算為225.2萬元，比上年增加133.9萬元，增加146%。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0萬元，比上年增加0.2萬元，上升100%。主要原因是：預計安排支出

　　3.公務用車購置及運行費225萬元(其中：公務用車購置費60萬元；公務用車運行費165萬元。)，與上年持平。比上年增加133.7萬元，增加146%。

財政撥款預算“三公”經費支出表

　　五、國有資產占用情況

　　鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據預算績效管理要求，鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會2023年應編制部門(單位)整體績效目標共1個，實際編制部門(單位)整體績效目標共1個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共25個，實際編制績效目標的項目共25個，涉及資金14878.74萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預算公開表

2023年鐵嶺縣凡河新區(qū)管理委員會部門預算公開表.pdf