目??錄

第一部分?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分?鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分?鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

　　十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，提高預(yù)決算的公開(kāi)性和透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，我們制定了《鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)

鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理。

　　第三條?本辦法所稱(chēng)部門(mén)預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預(yù)決算信息公開(kāi)的原則：以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條?部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開(kāi)鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)內(nèi)容包括：

　　(一)部門(mén)文件。部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法。

　　(二)部門(mén)概況。包括部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門(mén)收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。

　　(五)名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。

　　第七條?部門(mén)預(yù)決算信息在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專(zhuān)欄公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢(xún)監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)的部門(mén)預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開(kāi)。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　(一)承擔(dān)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任，擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂保障性住房規(guī)劃及政策，參與保障性住房資金安排有關(guān)工作，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　(二)承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任，擬訂住房政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革，擬訂全縣住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議。

　　(三)承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任，組織擬訂縣工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和定額，組織擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)投資估算指標(biāo)、建設(shè)工期定額、建筑專(zhuān)業(yè)定額、建設(shè)用地指標(biāo)和工程造價(jià)的管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)工作，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

　　(四)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(五)指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)并規(guī)范建筑市場(chǎng)，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入與清出、房屋和縣政工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理工作，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，擬訂勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測(cè)、建設(shè)監(jiān)理、工程造價(jià)及相關(guān)社會(huì)中介組織管理的有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織制定全縣房屋和縣政工程招投標(biāo)監(jiān)督管理政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施，組織縣房屋和縣政工程相關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。

　　(六)指導(dǎo)全縣城市建設(shè)。指導(dǎo)城市縣政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作，會(huì)同文物主管部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)和監(jiān)督管理工作

　　(七)擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。配合有關(guān)部門(mén)推進(jìn)特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。

　　(八)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類(lèi)房屋及其附屬設(shè)施、城市縣政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防。

　　(九)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與建筑工程較大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理

　　(十)承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策，組織重大科技項(xiàng)目攻關(guān)和成果推廣，指導(dǎo)重大技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。

　　(十一)負(fù)責(zé)擬訂城市管理執(zhí)法的政策和制度措施，指導(dǎo)全縣城市管理執(zhí)法工作，開(kāi)展城市管理執(zhí)法行為監(jiān)督，組織查處住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大案件

　　(十二)負(fù)責(zé)對(duì)縣(縣)區(qū)貫徹執(zhí)行城市管理綜合執(zhí)法、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償和城市露天市場(chǎng)、戶(hù)外廣告牌匾管理方面法律法規(guī)規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)考評(píng)；研究制定全縣縣容和環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)與總體方案，組織開(kāi)展縣容環(huán)境綜合整治；負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市道路、臨街建筑物外部裝飾裝修及各類(lèi)建筑物外部拆改的審批；負(fù)責(zé)戶(hù)外廣告、牌匾等標(biāo)志性設(shè)施設(shè)立的核準(zhǔn)；組織實(shí)施縣政府決定的國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作，并對(duì)全縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作實(shí)施監(jiān)督管理；依法對(duì)城區(qū)內(nèi)露天商品流通市場(chǎng)進(jìn)行日常管理；整頓無(wú)主辦單位市場(chǎng)，依法對(duì)非法拆遷和侵占集貿(mào)市場(chǎng)行為進(jìn)行處理

　　(十三)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)資格和科技人才隊(duì)伍建設(shè)的管理工作，管理全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)外建筑市場(chǎng)發(fā)展國(guó)際工程承包和建筑勞務(wù)合作，配合有關(guān)部門(mén)做好招商引資工作，參與重大招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

　　(十四)制定并組織落實(shí)防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)和單位落實(shí)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施；收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔ⅲ瑸檎M織開(kāi)展人民防空工作提供信息保障；負(fù)責(zé)城市地下防護(hù)空間的規(guī)劃、建設(shè)與管理，制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，開(kāi)發(fā)利用人民防空資源。指導(dǎo)監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設(shè)過(guò)程中的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)移、開(kāi)發(fā)利用及經(jīng)營(yíng)管理中的安全生產(chǎn)和消防安全工作。制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)通信保障工作。

　　(十五)組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作，指導(dǎo)、監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓(xùn)練和演習(xí)工作；組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究、成果應(yīng)用和交流；負(fù)責(zé)管理人民防空經(jīng)費(fèi)、物資和國(guó)有資產(chǎn)；協(xié)助地方黨委和同級(jí)軍事機(jī)關(guān)考察、任用下級(jí)人民防空部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部；承辦縣政府賦予的應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的有關(guān)保障任務(wù)。

　　(十六)主要負(fù)責(zé)全縣建筑企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定、初審工作以及對(duì)全縣建筑市場(chǎng)的管理；全縣商品住房合同網(wǎng)簽備案監(jiān)督管理；商品住房預(yù)售許可證的核發(fā)及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣商品住房住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金收繳、支付和監(jiān)督管理；以及對(duì)建筑業(yè)信用信息及工程建設(shè)領(lǐng)域項(xiàng)目信息進(jìn)行管理，對(duì)進(jìn)入我縣外地施工企業(yè)進(jìn)行批準(zhǔn)準(zhǔn)入擬定農(nóng)民工資工資清欠工作方案。

　　(十七)主要負(fù)責(zé)全縣市政工程的監(jiān)管，負(fù)責(zé)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)許可證選址、初審、報(bào)送及企業(yè)安全管理，非居民生活液化氣使用初審及燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者停業(yè)、歇業(yè)審批。供熱經(jīng)營(yíng)許可證的初審報(bào)送，供熱企業(yè)停、及新建、改建、擴(kuò)建城鎮(zhèn)供熱工程審批。

　?。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)

　?。ㄊ牛┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)對(duì)全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。進(jìn)一步強(qiáng)化保障性住房建設(shè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫(kù)存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。

　　（二十）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工?？h城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。縣生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)村污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作。

　　2.關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)管理方面的職責(zé)分工。縣城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)擬訂房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作,協(xié)同縣自然資源局指導(dǎo)房屋登記工作，負(fù)責(zé)建設(shè)個(gè)人住房信息系統(tǒng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）、遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣城市發(fā)展服務(wù)中心、鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第三部分?鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算1661.54萬(wàn)元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入1551.54萬(wàn)元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入110萬(wàn)元；

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

　　5.單位資金收入0萬(wàn)元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算1661.54萬(wàn)元，其中：

　　1.基本支出1544.28萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出117.26萬(wàn)元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金117.26萬(wàn)元。

　　2023年預(yù)算收支比上年增加89.28萬(wàn)元，增減變化的主要原因是工資提檔形成人員支出增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2023年鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為703.01萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)情況

　　2023年鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2023年，鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為36.62萬(wàn)元，比上年減少1.43萬(wàn)元，下降3.76%。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，比上年減少1.43萬(wàn)元，下降69.8%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元，與上年持平。)，與上年持平。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年應(yīng)編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金117.26萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣住建局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2023年鐵嶺縣住建局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表