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目??錄
第一部分?鐵嶺縣婦聯(lián)概況
一、主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分?鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年鐵嶺縣婦聯(lián)部門預算公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)
十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門(單位)整體績效目標表
十七、部門預算項目(政策)績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分?鐵嶺縣婦聯(lián)概況
一、主要職責
(一)堅持正確的政治方向,團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
?。ǘ┚o密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展,努力推進縣域經(jīng)濟建設。
?。ㄈ┬麄黢R克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,全面提高婦女素質(zhì)。
?。ㄋ模┐韹D女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時提出解決處理的建議;參與制定有關保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實,切實維護婦女兒童合法權(quán)益。
?。ㄎ澹﹫猿譃閶D女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
?。┘訌娕c社會各界婦女的聯(lián)系,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進了解和友誼。
(七)加強婦聯(lián)組織自身建設,指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設,提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
?。ò耍┏袚h婦女兒童工作委員會的日常工作。
?。ň牛┏修k縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算編制范圍沒有下級部門。
第二部分?鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
?。ㄒ唬┦杖腩A算86.37萬元,其中:
1.一般公共預算撥款收入86.37萬元;
2.政府性基金預算撥款收入0萬元;
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;
4.財政專戶管理資金收入0萬元;
5.單位資金收入0萬元;
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
?。ǘ┲С鲱A算86.37萬元,其中:
1.基本支出66.97萬元;
2.項目支出19.4萬元。
在支出預算中債務支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的項目共1個,涉及資金19.4萬元。
2023年預算收支比上年增加4.52萬元,增減變化的主要原因是一般公共服務支出增加。
二、機關運行經(jīng)費安排情況
2023年鐵嶺縣婦聯(lián)機關運行經(jīng)費預算為9.5萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購情況
2023年鐵嶺縣婦聯(lián)安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元;預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算情況
2023年,鐵嶺縣婦聯(lián)財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為3萬元。其中:
1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。
2.公務接待費0萬元,與上年持平。
3.公務用車購置及運行費3萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行費3萬元,與上年持平)。
五、國有資產(chǎn)占用情況
鐵嶺縣婦聯(lián)2023年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
六、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求,鐵嶺縣婦聯(lián)2023年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共1個,實際編制績效目標的項目共1個,涉及資金19.4萬元,編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。
教育引導廣大少年兒童樹立文明健康理念,組織開展系列主題活動。二、項目績效目標:維護社會穩(wěn)定,最大限度地提高全社會對男女平等基本國策的知曉率和尊重、提高保護婦女兒童合法權(quán)益的意識。
第三部分?名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分?2023年鐵嶺縣婦聯(lián)部門預算公開表