索 引 號 : tlxczj/2023-01155 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣財政局,鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-01-29
標  題: 鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-01-29

鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算

目??錄

第一部分?鐵嶺縣婦聯(lián)概況

  一、主要職責

  二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分?鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2023年鐵嶺縣婦聯(lián)部門預算公開表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  九、項目支出預算表

  十、支出功能分類預算表

  十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

  十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

  十三、債務支出預算表

  十四、政府采購支出預算表

  十五、政府購買服務支出預算表

  十六、部門(單位)整體績效目標表

  十七、部門預算項目(政策)績效目標表

  十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?鐵嶺縣婦聯(lián)概況

  一、主要職責

  (一)堅持正確的政治方向,團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

 ?。ǘ┚o密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展,努力推進縣域經(jīng)濟建設。

 ?。ㄈ┬麄黢R克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,全面提高婦女素質(zhì)。

 ?。ㄋ模┐韹D女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時提出解決處理的建議;參與制定有關保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實,切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

 ?。ㄎ澹﹫猿譃閶D女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

 ?。┘訌娕c社會各界婦女的聯(lián)系,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進了解和友誼。

  (七)加強婦聯(lián)組織自身建設,指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設,提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

 ?。ò耍┏袚h婦女兒童工作委員會的日常工作。

 ?。ň牛┏修k縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算編制范圍沒有下級部門。

第二部分?鐵嶺縣婦聯(lián)2023年部門預算情況說明

  一、綜合預算收支指標情況

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算86.37萬元,其中:

  1.一般公共預算撥款收入86.37萬元;

  2.政府性基金預算撥款收入0萬元;

  3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;

  4.財政專戶管理資金收入0萬元;

  5.單位資金收入0萬元;

  6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

 ?。ǘ┲С鲱A算86.37萬元,其中:

  1.基本支出66.97萬元;

  2.項目支出19.4萬元。

  在支出預算中債務支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的項目共1個,涉及資金19.4萬元。

  2023年預算收支比上年增加4.52萬元,增減變化的主要原因是一般公共服務支出增加。

  二、機關運行經(jīng)費安排情況

  2023年鐵嶺縣婦聯(lián)機關運行經(jīng)費預算為9.5萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  三、政府采購情況

  2023年鐵嶺縣婦聯(lián)安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元;預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。

  四、“三公”經(jīng)費預算情況

  2023年,鐵嶺縣婦聯(lián)財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為3萬元。其中:

  1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。

  2.公務接待費0萬元,與上年持平。

  3.公務用車購置及運行費3萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與上年持平;公務用車運行費3萬元,與上年持平)。

  五、國有資產(chǎn)占用情況

  鐵嶺縣婦聯(lián)2023年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

  六、預算績效目標情況

  根據(jù)預算績效管理要求,鐵嶺縣婦聯(lián)2023年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共1個,實際編制績效目標的項目共1個,涉及資金19.4萬元,編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

  教育引導廣大少年兒童樹立文明健康理念,組織開展系列主題活動。二、項目績效目標:維護社會穩(wěn)定,最大限度地提高全社會對男女平等基本國策的知曉率和尊重、提高保護婦女兒童合法權(quán)益的意識。

第三部分?名詞解釋

  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

  5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  16.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分?2023年鐵嶺縣婦聯(lián)部門預算公開表

2023年鐵嶺縣婦聯(lián)部門預算公開表.pdf

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