目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣紅十字會概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

第三部分?鐵嶺縣紅十字會2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣紅十字會部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣紅十字會部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣紅十字會部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣紅十字會預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣紅十字會實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣紅十字會部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開紅十字會部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣紅十字會概況

　　一、部門職責

　　鐵嶺縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是中國紅十字會的地方組織，其主要職責是：

　?。ㄒ唬┬麄?、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；指導全縣各級及行業(yè)紅十字會開展活動，推動全縣紅十字會各項工作的開展；負責紅十字（會）冠名工作，糾正濫用紅十字標志現(xiàn)象（二）開展救災的準備工作，建設和管理備災救災設施，在自然災害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作；依法接受國內外組織和個人的捐贈，及時向災區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

　?。ㄈ╅_展衛(wèi)生救護和防病知識的宣傳普及；在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級衛(wèi)生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現(xiàn)場救護。

　?。ㄋ模﹨f(xié)助各級人民政府開展無償獻血的宣傳推動工作，與各級人民政府共同對紅十字工作先進單位和先進個人進行表彰獎勵；開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；推動遺體（器官）自愿捐獻工作；開展預防控制艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救護工作；開展其他人道主義救助工作。

　?。ㄎ澹╅_展社會服務及社區(qū)紅十字服務工作；組織會員和志愿工作者開展人道領域內的社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

　　（六）依法開展社會募捐活動；參與國際人道主義救援工作；開展與國內外紅十字會的友好合作與交流工作。

　?。ㄆ撸╅_展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會青少年活動。

　?。ò耍┬麄魅諆韧吖s及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則，并依照有關規(guī)定開展工作。

　?。ň牛﹨f(xié)助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字會組織的交流與合作。

　?。ㄊ┡d辦符合紅十字宗旨的社會福利事業(yè)和經濟實體。

　　（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣紅十字會2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣紅十字會本級

第三部分?鐵嶺縣紅十字會2023年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算9.40萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入9.40萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出預算9.40萬元，其中：

　　1.基本支出9.40萬元；

　　2.項目支出0萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共0個，涉及資金0萬元。

　　2023年預算收支比上年減少6.94萬元，增減變化的主要原因一是人員經費減少，二是紅十字事業(yè)支出減少。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2023年鐵嶺縣紅十字會機關運行經費預算為9.40萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣紅十字會安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2023年，鐵嶺縣紅十字會財政撥款預算安排的“三公”經費預算為0.01萬元，比上年減少0.01萬元，下降50%。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降100%。主要原因是：落實過緊日子要求，嚴控“三公經費”支出。

　　3.公務用車購置及運行費0萬元(其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費0萬元，與上年持平。)，與上年持平。比上年減少0萬元，下降0%。

財政撥款預算“三公”經費支出表

項目	金額
	2022年	2023年
合計	0.02	0.01
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務接待費	0.02	0.01
3.公務用車購置及運行費	0	0
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	0	0

　　五、國有資產占用情況

　　鐵嶺縣紅十字會2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣紅十字會2023年應編制部門(單位)整體績效目標共1個，實際編制部門(單位)整體績效目標共1個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共0個，實際編制績效目標的項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣紅十字會部門預算公開表

2023年鐵嶺縣紅十字會部門預算公開表.pdf