目?錄

　　第一部分部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣委辦概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第三部分鐵嶺縣委辦2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣委辦部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣委辦部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣委辦部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣委辦預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣委辦實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣委辦部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一) 按規(guī)定公開財政局部門預(yù)決算信息；

　　(二) 按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一) 部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二) 部門概況。包括部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三) 預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四) 情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五) 名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條 部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)縣委辦批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣委辦概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，按照縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在有關(guān)文件、報告、信件上的批示要求，督促有關(guān)責(zé)任單位抓好落實；負(fù)責(zé)縣委大型會議或活動的會務(wù)籌備及聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

　　（二）圍繞全縣中心工作開展調(diào)查研究，或按領(lǐng)導(dǎo)安排進行專題調(diào)查研究，為縣委和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)了解情況和正確決策提供依據(jù)，起到以文輔政的重要作用；起草、綜合、修改、整理縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在各類會議上的工作報告和講話文稿。

　?。ㄈ┚C合運用明察暗訪、督辦催辦、約談?wù)]勉等方法，調(diào)查、處理問題，并做好反饋回復(fù)工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)密碼電報和普通傳真電報的傳輸和辦理工作；負(fù)責(zé)黨委信息化建設(shè)及維護；負(fù)責(zé)黨政內(nèi)網(wǎng)的管理及維護；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護；負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)的管理及維護；負(fù)責(zé)普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

　　（五）承擔(dān)縣保密委員會的工作職責(zé)，對全縣的保密工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查。

　　（六）黨史研究室的領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　（七）完成縣委導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　? (八)縣委服務(wù)中心主要職能

　　承擔(dān)檔案資料保管管理、地方志編纂、黨史研究和縣委事務(wù)服務(wù)等職能。

　　為縣人大、縣政協(xié)、縣委辦公室、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委巡察辦、縣委巡察組、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣總工會提供綜合保障服務(wù)。

　　完成縣委辦公室交辦的其他工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣委辦2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣委辦本級

　　2.鐵嶺縣機要保密技術(shù)保障服務(wù)中心

　　3.鐵嶺縣檔案館

第三部分?鐵嶺縣委辦2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算707.86萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入707.86萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算707.86萬元，其中：

　　1.基本支出587.86萬元；

　　2.項目支出120萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共8個，涉及資金120萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加29.09萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是機構(gòu)改革和機構(gòu)人員調(diào)整。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣委辦機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為42.46萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣委辦安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣委辦財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為15萬元，與上年持平。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費15萬元(其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費15萬元，與上年持平。)

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元

項目	金額
	2023年	2024年
合計	15.00	15.00
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務(wù)接待費	0	0
3.公務(wù)用車購置及運行費	15.00	15.00
其中：公務(wù)用車購置費	0	0
公務(wù)用車運行費	15.00	15.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣委辦2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣委辦2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共3個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共8個，實際編制績效目標(biāo)的項目共8個，涉及資金120萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。