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目?錄
第一部分部門預(yù)算公開管理文件
第二部分鐵嶺縣政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分鐵嶺縣政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分2024年鐵嶺縣政協(xié)部門預(yù)算公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分?部門預(yù)算公開管理文件
為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,提高預(yù)決算的公開性和透明度,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),我們制定了《鐵嶺縣政協(xié)部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
附件:鐵嶺縣政協(xié)部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
鐵嶺縣政協(xié)預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),建立透明預(yù)算制度,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合鐵嶺縣政協(xié)實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于鐵嶺縣政協(xié)部門預(yù)決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條 預(yù)決算信息公開的原則:以公開為常態(tài),不公開為例外,依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng),確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé):
(一)按規(guī)定公開政協(xié)部門預(yù)決算信息;
(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括:
(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。
(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。
(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第七條 部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄公開,并保持長期公開狀態(tài),便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條 經(jīng)縣政協(xié)批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分?鐵嶺縣政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
縣政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是:
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、委員座談會(huì)等會(huì)務(wù)工作。
?。ǘ┙M織實(shí)施政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?;顒?dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作。
?。ㄋ模┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策,調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、問題及解決辦法,供領(lǐng)導(dǎo)參閱。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳,收集反映各界人士的意見和建議。
?。┞?lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動(dòng)小組和縣委、縣政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)調(diào)工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)縣政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整。
(九)承擔(dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入鐵嶺縣政協(xié)2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.鐵嶺縣政協(xié)本級(jí)
第三部分?鐵嶺縣政協(xié)2024年部門預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算527.36萬元,其中:
1.一般公共預(yù)算撥款收入527.36萬元;
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;
5.單位資金收入0萬元;
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出預(yù)算527.36萬元,其中:
1.基本支出417.16萬元;
2.項(xiàng)目支出110.20萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務(wù)支出0萬元;納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目共3個(gè),涉及資金110.20萬元。
2024年預(yù)算收支比上年增加79.30萬元,增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加,二是編撰出版《鐵嶺縣文化從書》所需經(jīng)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年鐵嶺政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.64萬元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購情況
2024年鐵嶺縣政協(xié)安排政府采購預(yù)算0萬元,具體為貨物0萬元,服務(wù)0萬元,工程0萬元;預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年,鐵嶺縣政協(xié)財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬元,與上年持平。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元,與上年持平。)
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬元
項(xiàng)目 |
金額 |
|
2023年 |
2024年 |
|
合計(jì) |
3.00 |
3.00 |
1.因公出國(境)費(fèi) |
0 |
0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) |
0 |
0 |
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
其中:公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
五、國有資產(chǎn)占用情況
鐵嶺縣政協(xié)2024年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái),金額0萬元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
六、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,鐵嶺縣政協(xié)2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè),實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè),涉及資金110.20萬元,編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分?名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分2024年鐵嶺縣政協(xié)部門預(yù)算公開表