目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣人社局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

第三部分?鐵嶺縣人社局2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣財政人社局局部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣人社局部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣人社局部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣人社局預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣人社局實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣人社局部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開人社局部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣人社局概況

　　一、部門職責

　　1．主要職能。

　　1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關人力資源和社會保障的方針政策和法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障（不含醫(yī)療保障，下同）規(guī)范性文件，擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　2.擬定并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，承擔縣政府人才工作的綜合管理，牽頭推進人才供給側結構性改革，指導全縣人力資源市場建設，規(guī)范全縣人力資源市場。

　　3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬定就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持援助政策，完善職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調選拔高等院校畢業(yè)生赴基層工作，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。擬定并組織實施國（境）外人員（不含專家）來鐵就業(yè)管理規(guī)定，承擔就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預測預警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照市政府要求，統(tǒng)籌擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織擬訂全縣統(tǒng)一的社會保險關系轉移接續(xù)辦法，統(tǒng)籌擬訂機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會保險基金預決算草案，參與擬訂全縣社會保險基金投資運營政策，承擔社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持社會保險基金總體收支平衡和安全穩(wěn)定運行。

　　5.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬定企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。規(guī)范全縣表彰獎勵和評比達標表彰項目，承辦縣政府開展的有關表彰獎勵活動。承辦縣政府管理的部分領導人員的行政職務任免事宜。

　　6.會同有關部門組織事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，章頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士后管理辦法，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

　　7.統(tǒng)等實施勞動、人事爭議調解仲裁制度，擬定勞動關系政策并完善相關協(xié)調機制，組織實施勞動合同制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特珠勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件，維護農民工合法權益，協(xié)調解決有關農民工工作重點難點問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

　　8.按分工負責企業(yè)幫扶工作。

　　9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　10.職能轉變。鐵嶺縣人力資源和社會保障局應加強促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進養(yǎng)老保險制度改革、社會保障基金監(jiān)管、激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農民工權益等職責。

　　11.與縣教育局的有關職責分工。畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作，由縣教育局負責，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作，由縣人力資源和社會保障局負責。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣人社局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣人社局本級

　　2.鐵嶺縣人力資源和社會保障事務服務中心

　　3.鐵嶺縣勞動監(jiān)察行政執(zhí)法隊

　　4.鐵嶺縣勞動人事爭議仲裁院

第三部分?鐵嶺縣人社局2023年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算19660.97萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入19660.97萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出預算19660.97萬元，其中：

　　1.基本支出920.38萬元；

　　2.項目支出18740.59萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；

　　2023年預算收支比上年增加，增減變化的主要是由將人社部門整體納入預算。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2023年鐵嶺縣人社局機關運行經費預算為144.13萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣人社局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2023年，鐵嶺縣人社局財政撥款預算安排的“三公”經費預算為47.98萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0萬元。主要原因是：落實過緊日子要求，嚴控“三公經費”支出。

　　3.公務用車購置及運行費47.98萬元(其中：公務用車購置費26.98萬元；公務用車運行費21萬元。)。

財政撥款預算“三公”經費支出表

項目	金額
	2022年	2023年
合計	10.45	47.98
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務接待費	1.45	0
3.公務用車購置及運行費	9.00	26.98
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	9.00	21

　　五、國有資產占用情況

　　鐵嶺縣人社局2023年年初預算購置車輛2臺，金額26.98萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣人社局部門預算公開表

2023年鐵嶺縣人社局部門預算公開表.pdf