目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣發(fā)展和改革局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

第三部分?鐵嶺縣發(fā)展和改革局2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣發(fā)展和改革局預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣發(fā)展和改革局實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開發(fā)展和改革局部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣發(fā)展和改革局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣發(fā)展和改革局概況

　　一、部門職責

　　（1）協(xié)調平衡全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和區(qū)域規(guī)劃。

　?。?）掌握分析經(jīng)濟形勢、密切注視經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢進行跟蹤監(jiān)測和預測，做好宏觀調控。

　　（3）負責全縣總體經(jīng)濟計劃的實施，搞好平衡、協(xié)調服務。

　　（4）研究提出全縣經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標和措施，協(xié)調平衡產(chǎn)業(yè)結構、地區(qū)結構等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，引導和促進全縣經(jīng)濟結構和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　?。?）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項目的布局，負責全縣基本建設的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調解決基本建設中的具體問題，嚴格把好審批關。

　?。?）指導和監(jiān)督國外貸款和國債建設資金的使用，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導和直轄市全縣招投標工作；承擔全縣重點工程項目稽查工作。

　?。?）協(xié)助縣政府有關部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標及政策措施；會同有關部門安排利用外資和境外投資重大項目。

　　（8）研究分析服務業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導和監(jiān)督重要訂貨計劃和執(zhí)行情況。

　?。?）參與經(jīng)濟體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟工作中的問題。

　?。?0）負責做好項目的儲備工作，對爭取資金的項目積極與上級有關部門溝通、匯報。加強項目源建設工作，建立健全項目庫，配合有關部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目的收集、論證、包裝、儲備工作，提高項目可操作性和招商成功率。

　?。?1）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施。

　?。?2）貫徹執(zhí)行國家有關糧食流通和糧食儲備的方針、政策、法規(guī)、制度，研究擬定全縣糧食流通和糧油儲備具體政策、法規(guī)、制度及流通體制改革方案。

　　（13）根據(jù)國家糧油經(jīng)濟計劃和全縣國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，研究擬定全縣糧食行業(yè)和糧油儲備的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃及糧油年度購銷平衡計劃；研究擬定全縣糧油流通產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結構區(qū)域布局的調整方案。

　　（14）組織協(xié)調全縣按國家規(guī)定的質價標準，敞開收購甕中保護價范圍內的糧食，并按市場價收購農(nóng)民手中余糧組織指導糧油收購工作、研究擬定有關收購政策；安排災區(qū)、缺糧貧困地區(qū)和國家重點建設項目的糧油供應。

　?。?5）負責提出縣級糧油儲備的布局規(guī)劃，并組織實施；代國家管理儲備糧庫；負責縣內糧油調撥運輸管理。

　?。?6）會同有關部門培育和發(fā)展糧油市場，統(tǒng)籌規(guī)劃糧油市場體系建設工作，籌建并管理縣級糧食批發(fā)市場，指導縣內糧油初級批發(fā)市場建設；實施對社會糧油商品流通的宏觀調控和市場調節(jié)，平抑糧價，穩(wěn)定市場。

　?。?7）按照基本建設計劃和管理程序，落實全縣糧食系統(tǒng)基本建設投資人；負責糧油流通設施和國家、省、市、縣的糧油儲備設施的規(guī)劃布局和建設；負責全縣糧食倉儲、加工設施建設和管理。

　?。?8）指導全縣糧食系統(tǒng)財務管理和審計監(jiān)督、管理局直屬企事業(yè)單位國有資產(chǎn)，組織實施糧食財務、會計制度，匯編財務會計報表，監(jiān)督檢查糧食系統(tǒng)的財務工作；參與糧食風險基金、儲蓄基金和儲備費用使用的協(xié)調與管理。

　?。?9）貫徹國家糧油儲備和糧油流通統(tǒng)計制度，搞好統(tǒng)計調查，匯總統(tǒng)計報表，提供統(tǒng)計資料，搞好統(tǒng)計分析，指導和監(jiān)督檢查全縣糧油統(tǒng)計工作。

　?。?0）配合有關部門打擊糧油銷售中心假冒偽劣行為；負責對國家糧油安全儲藏、推陳出新工作進行監(jiān)督和檢查指導。

　?。?1）負責指導全縣糧食系統(tǒng)的多種經(jīng)營工作及監(jiān)督檢查和業(yè)務咨詢。

　?。?2）負責全縣糧食系統(tǒng)人事管理、勞動工資、生產(chǎn)安全、保衛(wèi)消防和精神文明建設工作。

　?。?3）監(jiān)視市場價格動態(tài)，發(fā)現(xiàn)較大波動及時報警。

　?。?4）按照國家政策管理權限，審批商品價格和國家行政機關服務（經(jīng)營）性收費項目和標準。

　?。?5）依法查處價格違法行為。

　　（26）負責各類資產(chǎn)、涉案物品價格評估，價格咨詢和受理企業(yè)價格糾紛。

　?。?7）組織價格調節(jié)基金征收管理、使用和監(jiān)督檢查工作。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣發(fā)展和改革局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣發(fā)展和改革局本級

　　2.鐵嶺縣項目服務中心

　　3.鐵嶺縣電子商務發(fā)展中心

第三部分?鐵嶺縣發(fā)展和改革局2023年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算959.22萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入959.22萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出預算959.22萬元，其中：

　　1.基本支出810.95萬元；

　　2.項目支出148.27萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共7個，涉及資金148.27萬元。

　　2023年預算收支比上年增加33.48萬元，增減變化的主要原因工資調整，招商引進項目工程增多。

　　二、機關運行經(jīng)費安排情況

　　2023年鐵嶺縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費預算為25.83萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣發(fā)展和改革局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2023年，鐵嶺縣發(fā)展和改革局財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為12.72萬元，比上年減少3.57萬元，下降21.92%。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0.72萬元，比上年減少0.57萬元，下降44.18%。主要原因是：落實過緊日子要求，嚴控“三公經(jīng)費”支出。

　　3.公務用車購置及運行費12萬元(其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費12萬元，比上年減少3萬元。)。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

項目	金額
	2022年	2023年
合計	16.29	12.72
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務接待費	1.29	0.72
3.公務用車購置及運行費	15	12
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	15	12

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣發(fā)展和改革局2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣發(fā)展和改革局2023年應編制部門(單位)整體績效目標共3個，實際編制部門(單位)整體績效目標共3個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共7個，實際編制績效目標的項目共7個，涉及資金148.27萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣發(fā)改局預算公開表

2023年鐵嶺縣發(fā)改局部門預算公開表.pdf