目??錄

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣水利局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第三部分?鐵嶺縣水利局2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣水利局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，我們制定了《鐵嶺縣水利局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣水利局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣水利局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣水利局實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣水利局部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條?部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開水利局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣水利局概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草規(guī)范性文件，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　?。ㄈ┙M織實施國家和省、市、縣水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出中央和省、市、縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出中央和省、市、縣水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

　　（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

　　（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

　?。┲笇?dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)全縣水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報和全縣水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。

　?。ㄆ撸┲笇?dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)重要河湖、河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道采砂管理工作。指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。

　?。ò耍┲笇?dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理，并組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市、縣重點水土保持建設(shè)項目的實施。

　?。ㄊ┲笇?dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

　?。ㄊ唬┲笇?dǎo)水利水電工程移民管理工作。擬訂全縣水利水電工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　?。ㄊ╅_展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全縣水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

　?。ㄊ澹┏袚?dān)全縣河長制的組織實施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。

　　（十六）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣水利局2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣水利局本級

　　2.鐵嶺縣水利事務(wù)服務(wù)中心

第三部分?鐵嶺縣水利局2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算757.08萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入757.08萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算757.08萬元，其中：

　　1.基本支出719.08萬元；

　　2.項目支出38萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共3個，涉及資金38萬元。

　　2023年預(yù)算收支比上年增加323.36萬元，增減變化的主要原因一是新增單位鐵嶺縣水利事務(wù)服務(wù)中心列入鐵嶺縣水利局年度預(yù)算支出核算。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2023年鐵嶺縣水利局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為16.89萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護(hù))費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣水利局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2023年，鐵嶺縣水利局財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.52萬元，比上年增加0.37萬元，上升11.75%。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費0.52萬元，比上年增加0.37萬元，上升246.67%。主要原因是：2023年度新增單位鐵嶺縣水利事務(wù)服務(wù)中心列入鐵嶺縣水利局預(yù)算支出核算。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費3萬元(其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費3萬元，與上年持平。)，與上年持平。

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

項目	金額
	2022年	2023年
合計	3.15	3.52
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務(wù)接待費	0.15	0.52
3.公務(wù)用車購置及運行費	3.00	3.00
其中：公務(wù)用車購置費	0	0
公務(wù)用車運行費	3.00	3.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣水利局2023年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣水利局2023年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共3個，實際編制績效目標(biāo)的項目共3個，涉及資金38萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣水利局部門預(yù)算公開表

2023年鐵嶺縣水利局部門預(yù)算公開表.pdf