目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣水利局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

第三部分?鐵嶺縣水利局2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣水利局部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣水利局部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣水利局部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣水利局預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣水利局實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣水利局部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開水利局部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣水利局概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠煴Ｕ纤Y源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草規(guī)范性文件，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

　?。ǘ┴撠熒睢⑸a經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　?。ㄈ┙M織實施國家和省、市、縣水利工程建設有關制度，負責提出中央和省、市、縣水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按規(guī)定權限審批、核準國家和省、市、縣規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，提出中央和省、市、縣水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

　?。ㄋ模┲笇Y源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

　?。ㄎ澹┴撠煿?jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

　?。┲笇墓ぷ?。負責全縣水文水資源監(jiān)測、水文站網建設和管理。對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和全縣水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。

　?。ㄆ撸┲笇O施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導縣內重要河湖、河口的治理、開發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責全縣河道采砂管理工作。指導全縣水庫工程管理工作。

　　（八）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。指導具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設與運行管理，并組織提出、協(xié)調落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

　　（九）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市、縣重點水土保持建設項目的實施。

　?。ㄊ┲笇мr村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。

　?。ㄊ唬┲笇姽こ桃泼窆芾砉ぷ?。擬訂全縣水利水電工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利水電工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調推動對口支援等工作。

　?。ㄊ┴撠熤卮笊嫠`法事件的查處，協(xié)調和仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

　　（十三）開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，擬訂全縣水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

　?。ㄊ模┴撠熉鋵嵕C合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

　?。ㄊ澹┏袚h河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。

　?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府和縣委農村工作領導小組辦公室交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣水利局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣水利局本級

　　2.鐵嶺縣水利事務服務中心

第三部分?鐵嶺縣水利局2023年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算757.08萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入757.08萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出預算757.08萬元，其中：

　　1.基本支出719.08萬元；

　　2.項目支出38萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共3個，涉及資金38萬元。

　　2023年預算收支比上年增加323.36萬元，增減變化的主要原因一是新增單位鐵嶺縣水利事務服務中心列入鐵嶺縣水利局年度預算支出核算。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2023年鐵嶺縣水利局機關運行經費預算為16.89萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2023年鐵嶺縣水利局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2023年，鐵嶺縣水利局財政撥款預算安排的“三公”經費預算為3.52萬元，比上年增加0.37萬元，上升11.75%。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0.52萬元，比上年增加0.37萬元，上升246.67%。主要原因是：2023年度新增單位鐵嶺縣水利事務服務中心列入鐵嶺縣水利局預算支出核算。

　　3.公務用車購置及運行費3萬元(其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費3萬元，與上年持平。)，與上年持平。

財政撥款預算“三公”經費支出表

項目	金額
	2022年	2023年
合計	3.15	3.52
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務接待費	0.15	0.52
3.公務用車購置及運行費	3.00	3.00
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	3.00	3.00

　　五、國有資產占用情況

　　鐵嶺縣水利局2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣水利局2023年應編制部門(單位)整體績效目標共2個，實際編制部門(單位)整體績效目標共2個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目共3個，涉及資金38萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣水利局部門預算公開表

2023年鐵嶺縣水利局部門預算公開表.pdf