目?錄

　　第一部分部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分凡河新區(qū)管委會概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分新區(qū)管委會2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年新區(qū)管委會部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，我們制定了《凡河新區(qū)管委會部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：凡河新區(qū)管委會部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

凡河新區(qū)管委會預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合凡河新區(qū)管委會實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于凡河新區(qū)管委會部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條?部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開管委會部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開 部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)凡河新區(qū)管委會批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?凡河新區(qū)管委會概況

　　 一、部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、綠化、環(huán)衛(wèi)、房產(chǎn)物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)解決歷史遺留問題；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　【工程建設(shè)】一是非機(jī)動車道、人行道、建筑紅線外道路維修改造工程進(jìn)展順利。工程總面積約25萬平方米，已完成23.5萬平方米，其中非機(jī)動車道10.75萬平方米，人行道12.75萬平方米；鋪設(shè)邊石7.76萬米，維修彩磚10.95萬平方米，鋪設(shè)黑色瀝青5.4萬平方米。二是污水管網(wǎng)配套工程管溝恢復(fù)工程全面完工。該工程于2023年4月下旬開工，7月中旬竣工，完成管溝恢復(fù)18.5公里，共12.5萬平方米。三是污水管網(wǎng)維修改造配套恢復(fù)工程道路補(bǔ)強(qiáng)工程成果斐然。該工程共涉及18條道路，總面積85萬平方米，于2023年9月初開工。為保障群眾出行，我單位與施工方密切配合，在保證施工質(zhì)量的前提下，縮短工期，提前一個月于10月初完成了全部施工內(nèi)容。

　　【市政維護(hù)】全年累計修復(fù)新城區(qū)各街路破損路面3990平方米，維修破損邊石17919米；更換井蓋、井篦子，維修井蓋周邊破損、塌陷共計2001處；對凡河新區(qū)全域排水設(shè)施進(jìn)行清淤；對道路兩側(cè)飛線進(jìn)行治理，對路燈及景觀燈進(jìn)行維護(hù)改造；翻新養(yǎng)護(hù)橋體13座；維修鉆石廣場理石、透水磚、文化石等共887平方米，調(diào)整路緣石1059延長米；改造如意臺、朱雀島、如意湖亮化，更換燈具450個。

　　【綠化美化】一是新建改建口袋公園6處，共計2萬余平方米。公園內(nèi)設(shè)計布局園林景觀，安裝座椅路燈等設(shè)施，鋪裝彩色甬路，確定新時代文明宣傳等公園主題，滿足市民休閑娛樂需求。二是在金沙江路、泰山路、瀾滄江路等重點(diǎn)街路和新區(qū)高速口、鐵嶺西站廣場及新調(diào)線起點(diǎn)路口等進(jìn)出新區(qū)重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行綠化景觀提檔升級，栽植各類綠植花卉約160萬株，打造色彩豐富、層次分明的城市園林景觀。三是對新城區(qū)內(nèi)裸露土地進(jìn)行補(bǔ)植，遵循全覆蓋無死角、“應(yīng)綠則綠”原則，共計補(bǔ)植喬木約4000棵，灌木樹球約1000個。四是在松花江路新區(qū)管委會北側(cè)空地新建苗木基地，共計栽植紫葉李、美國紅楓、三角楓等常用樹木綠植約3500余棵，作為凡河新區(qū)園林綠化儲備樹苗。五是對部分長勢旺盛，距離商戶牌匾、廣告牌、交通信號燈過近的高大行道樹進(jìn)行控高修剪，消除安全隱患，全年共計精細(xì)化修剪樹木約300棵。六是采取“機(jī)械+人工”模式，對凡河新區(qū)主要街道、公園、綠化帶里的殘枝落葉及垃圾進(jìn)行地毯式清理，累計清理轉(zhuǎn)運(yùn)殘枝落葉及垃圾雜物2250余噸。七是加強(qiáng)園林綠地防火巡查及宣傳工作，認(rèn)真履行節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)代班巡查制度，在高火險階段堅持24小時車輛人員在崗，有效控制了城區(qū)園林火災(zāi)的發(fā)生，全年共計排除火災(zāi)隱情近150個。

　　【環(huán)衛(wèi)綜治】一是對城區(qū)內(nèi)所有主次干道堅持每天高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)清掃，確保清掃保潔達(dá)到“七凈四無”標(biāo)準(zhǔn)。二是生活垃圾收集運(yùn)輸全面密閉化，重點(diǎn)做好主次干道和居民小區(qū)的垃圾清運(yùn)，并對垃圾點(diǎn)周邊環(huán)境進(jìn)行美化。三是針對新城區(qū)現(xiàn)有的30座公廁，要求作業(yè)公司嚴(yán)格按照規(guī)定時間開放、責(zé)令專人值守，保證公廁內(nèi)外干凈整潔無異味。四是多次組織人員對長白山路東側(cè)荒地、黑龍江路（污水處理廠）周邊等衛(wèi)生環(huán)境較差區(qū)域進(jìn)行突擊整治，出動人員近200人，車輛30余臺，完成凡河新區(qū)大小性突擊任務(wù)數(shù)十次。五是深入開展垃圾分類宣傳活動，共開展主題宣傳活動30次，組織專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)25次、到會參與人員超2000人，派發(fā)宣傳資料18952份，張貼宣傳海報320余張，懸掛宣傳標(biāo)語53幅，開展入戶宣傳工作515次，指導(dǎo)群眾分類投放2000余次，發(fā)放宣傳手提袋1000余個，線上進(jìn)行短視頻錄制150余個，直播60余場，發(fā)表公眾號33篇，多措并舉全面提高居住小區(qū)垃圾分類注冊率及參與率，讓垃圾分類深入人心。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入凡河新區(qū)管委會2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1.凡河新區(qū)管委會本級

第三部分凡河新區(qū)管委會2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算14791.39萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入14791.39萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算14791.39萬元，其中：

　　1.基本支出3341.65萬元；

　　2.項目支出11449.74萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共24個，涉及資金11449.74萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年減少3020.61萬元，增減變化的主要原23年有政府性基金預(yù)算撥款收入，24年沒有此項。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年凡河新區(qū)管委會運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2829萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購情況

　　2024年新區(qū)管委會安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年，新區(qū)管委會財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為90萬元，比上年減少。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)90萬元(其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬元，比上年減少。)

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元

項目	金額
	2023年	2024年
合計	225	90
1.因公出國(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0	0
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	225	90
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	60	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	165	90

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　凡河新區(qū)管委會2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，凡河新區(qū)管委會2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共24個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目共24個，涉及資金11449.74萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。