第三部分鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　 一、部門職責(zé)

　　貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署及省委、市委、縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。?）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

　?。?）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

　?。?）貫徹落實國家關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

　?。?）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工能力業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

　?。?）負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

　?。?）負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　?。?）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

　?。?）負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

　?。?）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　?。?0）負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。

　?。?1）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

　?。?2）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

　?。?3）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。

　?。?4）貫徹落實國家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅荼，組織實施精準扶貧、精準脫貧。

　?。?5）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

　　（16）負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌保障。

　?。?7）組織實施國家和省、市、縣水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負責(zé)提出中央和省、市、縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出中央和省、市、縣水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

　?。?8）指導(dǎo)水資源保護工作。

　?。?9）負責(zé)節(jié)約用水工作。

　?。?0）指導(dǎo)水文工作。

　?。?1）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

　?。?2）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。

　?。?3）負責(zé)水土保持工作。

　?。?4）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。

　　（25）指導(dǎo)水利水電工程移民管理工作。

　?。?6）負責(zé)重大涉水違法事件查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

　?。?7）開展水利科技和外事工作。

　　（28）負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。

　　（29）承擔(dān)全縣河長制的組織實施工作。

　?。?0）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級鐵嶺縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心鐵嶺縣農(nóng)村經(jīng)濟指導(dǎo)中心鐵嶺縣動物疫病預(yù)防控制中心

第三部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算3580.10萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入3580.10萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算3580.10萬元，其中：

　　1.基本支出2467.60萬元；

　　2.項目支出1112.50萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共9個，涉及資金1112.50元。

　　2024年預(yù)算收支比上年減少815.60萬元，增減變化的主要原因一是工資減少形成人員支出減少，二是項目減少財政撥款減少。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為134.97萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為63萬元，比上年減少0萬元，下降0。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費63萬元(其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費63萬元，與上年持平。)

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　單位：萬元

項目	金額
	2024年	2023年
合計	63.00	9.00
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務(wù)接待費	0	0
3.公務(wù)用車購置及運行費	63.00	9.00
其中：公務(wù)用車購置費	0	0
公務(wù)用車運行費	63.00	9.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標共5個，實際編制部門(單位)整體績效目標共5個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金1112.50萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。