目?錄

　　第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第三部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分?名詞解釋

　　第五部分?2024年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了，《鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條 部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

　　一、主要職責

　　(一)貫徹落實黨中央和國務(wù)院及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于文化、旅游、體育、廣播電視及文物工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂相關(guān)政策措施,起草相關(guān)規(guī)范性文件。

　　(二)研究擬訂全縣文化、旅游、體育和廣播電視發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展,規(guī)劃指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)建設(shè),推進文化、旅游、體育和廣播電視體制機制改革。

　　(三)指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)、旅游和體育活動。指導(dǎo)縣重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施、體育設(shè)施、廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和監(jiān)督管理工作,組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動,扶助少數(shù)民族和欠發(fā)達地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展;組織全縣文化、旅游、體育和廣播電視整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣,制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。

　　(四)指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　(五)負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

　　(六)指導(dǎo)、推進全縣文化、旅游、體育和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息化、標準化建設(shè),負責文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。

　　(七)負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　　(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育和廣播電視產(chǎn)業(yè),制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。

　　(九)指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場,負責全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測。

　　(十)負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣不可移動文物(包括附屬文物)的管理、保護、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。

　　(十一)負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)博物館收藏、研究、展示等工作,負責可移動文物及社會文物管理保護等工作。

　　(十二)指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法、組織查處全縣性跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場違法行為,督查督辦重大案件,維護市場秩序。

　　(十三)組織全縣體育領(lǐng)域重大科研攻關(guān)和成果推廣工作,組織開展反興奮劑工作。

　　(十四)推行全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,推動國家體育鍛煉標準的實施,開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

　　(十五)統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,指導(dǎo)全縣體育運動項目的設(shè)置與布局,組織全縣綜合性體育競賽,組織參加全國和省級、市級重大體育比賽工作。

　　(十六)統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進青少年體育工作,指導(dǎo)運動員的文化教育和保障工作。

　　(十七)負責對全縣各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管。會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。

　　(十八)指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

　　(十九)加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作;負責推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

　　(二十)組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

　　(二十一)負責全縣文化、旅游、體育、廣播電視對外交流與合作。

　　(二十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二十三)職能轉(zhuǎn)變。加強組織推進廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù),大力促進城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展,促進廣播電視事業(yè)繁榮發(fā)展。加強指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化配置廣播電視資源,加強業(yè)態(tài)整合,促進綜合集成發(fā)展。加強推進廣播電視領(lǐng)域體制機制改革。加強對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)、公共視聽載體播放廣播電視節(jié)目的規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理,推動協(xié)調(diào)其健康發(fā)展。加強廣播電視國際傳播能力建設(shè),協(xié)調(diào)推動廣播電視走出去工作。加強管理理念和方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)、社會監(jiān)督和行業(yè)自律作用。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局機關(guān)

　　2鐵嶺縣劇團

　　3.鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心

第三部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標情況

　　（一）收入預(yù)算813.14萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入813.14萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算813.14萬元，其中：

　　1.基本支出697.14萬元；

　　2.項目支出116萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項目共14個，涉及資金594萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加121.1萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是政府投資評審、信息化網(wǎng)絡(luò)支出增加。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為24.57萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為15萬元，與上年持平。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費9萬元(其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費9萬元，與上年持平。)

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　單位：萬元

項目	金額
	2023年	2024年
合計	15.00	15.00
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務(wù)接待費	0	0
3.公務(wù)用車購置及運行費	15.00	15.00
其中：公務(wù)用車購置費	0	0
公務(wù)用車運行費	15.00	15.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標共2個，實際編制部門(單位)整體績效目標共2個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標的項目共13個，實際編制績效目標的項目共14個，涉及資金594萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。