第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分?鐵嶺縣教育局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第三部分?鐵嶺縣教育局2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分?名詞解釋

　　第五部分?2024年鐵嶺縣教育局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣教育局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》。

　　附件：鐵嶺縣教育局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣教育局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣教育局實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣教育局預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項，確保預(yù)決算信息公開及時、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開教育局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、實有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條 部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)縣財政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分 鐵嶺縣教育局概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h和國家教育改革與發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

　?。ǘ┴撠?zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)縣屬學(xué)校的管理工作，負責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

　　（三）負責(zé)全縣教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作，組織實施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┴撠?zé)管理本部門教育經(jīng)費，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況，按有關(guān)規(guī)定管理國外對我縣的教育援助、教育貸款，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、管理、基建投資的政策。

　　（五）負責(zé)統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，指導(dǎo)學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作，實行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進教育公平，健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育。

　?。┴瀼芈鋵嵳Z言文字工作政策，編制全縣語言文字工作規(guī)劃，負責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查漢語和少數(shù)民族語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)縣語言文字工作委員會的日常工作。

　?。ㄆ撸┙y(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

　?。ò耍┲笇?dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。

　?。ň牛┙y(tǒng)籌指導(dǎo)全縣繼續(xù)教育工作。

　?。ㄊ┏袚?dān)全縣教育督導(dǎo)實施工作，負責(zé)擬訂全縣教育督導(dǎo)規(guī)章、制度和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，開展教育評估監(jiān)測，承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會的日常工作。

　?。ㄊ唬┲笇?dǎo)全縣各級各類學(xué)校思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學(xué)校安全工作。

　?。ㄊ┩七M全縣教育信息化工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)推進全縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣招生考試工作。

　?。ㄊ模﹫猿终_的辦學(xué)方向，指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作。

　?。ㄊ澹┩瓿煽h委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

　　（十六）與縣人力資源和社會保障局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負責(zé)；畢業(yè)生離校后就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負責(zé)；畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　鐵嶺縣教育部門2024年度預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算共27個：其中行政單位1家為鐵嶺縣教育局，事業(yè)單位26家為：

　　鐵嶺縣教師學(xué)校

　　鐵嶺縣高中等教育招生考試委員會辦公室

　　鐵嶺縣素質(zhì)教育學(xué)校

　　鐵嶺縣鐵嶺縣高級中學(xué)

　　鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校

　　鐵嶺縣幼兒園

　　鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)

　　鐵嶺縣蓮花第二初級中學(xué)

　　鐵嶺縣新臺子中學(xué)

　　鐵嶺縣腰堡九年一貫制學(xué)校

　　鐵嶺縣白旗寨滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校

　　鐵嶺縣雞冠山九年一貫制學(xué)校

　　鐵嶺縣凡河小學(xué)

　　鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)八里莊小學(xué)

　　鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)催陣堡中心小學(xué)

　　鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)雷鋒小學(xué)

　　鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)三岔子小學(xué)

第三部分 鐵嶺縣教育局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算33468.21萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入33468.21萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算33468.21萬元，其中：

　　1.基本支出28162.49萬元；

　　2.項目支出5305.72萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；

　　2024年預(yù)算收支比上年減少249.83萬元，增減變化的主要原因是項目支出減少。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣教育局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為110.30萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣教育局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣教育局預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為6萬元，與上年減少3.67萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，與上年減少0.67萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費6萬元(其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費6萬元，與上年減少3萬元。)

財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

預(yù)算單位	“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
			小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
總計	6.00		6.00		6.00
041001 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣教育局（本級）	3.00		3.00		3.00
041002 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣高級中學(xué)
041003 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)
041004 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第二初級中學(xué)
041005 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣幼兒園
041006 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校	3.00		3.00		3.00
041007 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣教師學(xué)校
041008 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣雞冠山九年一貫制學(xué)校
041009 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)中心小學(xué)
041010 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)雷鋒小學(xué)
041011 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)
041012 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)八里小學(xué)
041013 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中學(xué)
041014 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué)
041015 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)
041016 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)中心小學(xué)
041017 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)中心小學(xué)
041018 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)中心小學(xué)
041019 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)催陣堡中心小學(xué)
041021 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣腰堡九年一貫制學(xué)校
041023 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)中心小學(xué)
041025 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)蔡牛中心小學(xué)
041026 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)中心小學(xué)
041027 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣白旗寨滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校
041028 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)三岔子小學(xué)
041029 鐵嶺縣高中等教育招生考試委員會辦公室
041032 遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣素質(zhì)教育學(xué)校
備注：如此表為空表，則表示部門無預(yù)算“三公”經(jīng)費安排的支出。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣教育局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣財政局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共27個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共27個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共52個，實際編制績效目標(biāo)的項目共52個，涉及資金5275.59萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國 (境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù) (款) 其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。