目?錄

　　第一部分部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、統(tǒng)計(jì)撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、統(tǒng)計(jì)撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，我們制定了《鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條?部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣統(tǒng)計(jì)局公開的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在公開后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國家和省財(cái)稅方針、政策;擬訂縣財(cái)稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施;分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　　（二）起草統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)草案。

　　（三）承擔(dān)縣本級各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣本級和全縣年度統(tǒng)計(jì)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)決算和年初以來統(tǒng)計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和定額，負(fù)責(zé)審核公開部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理工作。

　　（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入。管理統(tǒng)計(jì)票據(jù)。

　　（五）組織制定全縣統(tǒng)計(jì)國庫管理和國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣統(tǒng)計(jì)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

　　（六）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策，研究制定縣管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實(shí)施。

　　（七）負(fù)責(zé)制定政府采購制度，監(jiān)督管理采購活動(dòng),組織制定政府向社會(huì)力量購買服務(wù)制度，監(jiān)督政府向社會(huì)力量購買服務(wù)活動(dòng)。

　　（八）負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規(guī)制度和管理辦法。管理縣本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)縣本級行政事業(yè)單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理。

　　（九）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，監(jiān)繳縣本級企業(yè)國有資本收益，貫徹國家、省企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn)和資產(chǎn)評估工作。

　　（十）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣統(tǒng)計(jì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、中央、省和市政府性投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)撥款；參與擬訂市建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作；組織審查統(tǒng)計(jì)性投資工程預(yù)（結(jié)）算、竣工決算；承擔(dān)國家賠償費(fèi)用管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理工作。

　　（十一）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門管理縣統(tǒng)計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。

　　（十二）貫徹執(zhí)行國家政府性債務(wù)管理政策、制度，制定全縣政府性債務(wù)管理制度、辦法并組織實(shí)施；管理全縣政府性債務(wù)，按規(guī)定管理國際金融組織和外國政府貸（贈(zèng)）款，參與涉外債務(wù)談判。

　?。ㄊ┴瀼貒覍φ蜕鐣?huì)資本合作的政策要求，負(fù)責(zé)政府和社會(huì)資本合作規(guī)劃指導(dǎo)、融資支持、識(shí)別評估、咨詢服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、績效評價(jià)、信息統(tǒng)計(jì)、專家?guī)旌晚?xiàng)目庫建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作。

　　（十四）制定全縣會(huì)計(jì)管理制度并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

　　（十五）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和統(tǒng)計(jì)收支管理情況，反映統(tǒng)計(jì)收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理的政策建議。

　?。ㄊ┏修k縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局本級

　　2.鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)普查中心

第三部分?鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算236.72萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入236.72萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.統(tǒng)計(jì)專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算236.72萬元，其中：

　　1.基本支出173.09萬元；

　　2.項(xiàng)目支出63.63萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金173.09萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加73.9萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是全國第五次經(jīng)濟(jì)普查支出增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.31萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3萬元，與上年持平。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元(其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元，與上年持平。)

統(tǒng)計(jì)撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬元

項(xiàng)目	金額
	2024年	2024年
合計(jì)	3.00	3.00
1.因公出國(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0	0
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	3.00	3.00
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	3.00	3.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共12個(gè)，涉及資金173.09萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的統(tǒng)計(jì)收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用統(tǒng)計(jì)撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他統(tǒng)計(jì)事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映統(tǒng)計(jì)部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映統(tǒng)計(jì)部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。