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目?錄
第一部分部門預(yù)算公開管理文件
第二部分鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分2024年鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分?部門預(yù)算公開管理文件
為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,提高預(yù)決算的公開性和透明度,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),我們制定了《鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件:鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)
第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),建立透明預(yù)算制度,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局實(shí)際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條 預(yù)決算信息公開的原則:以公開為常態(tài),不公開為例外,依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外,不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng),確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。
第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé):
(一)按規(guī)定公開鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)決算信息;
(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。
第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括:
(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。
(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。
(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。
(四)情況說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。
(五)名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第七條 部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄公開,并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài),便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條 經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分?鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
(二)依法核定注冊(cè)單位的名稱,審定、批準(zhǔn)、頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及受理職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)行政審批項(xiàng)目;依法監(jiān)管各類市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)行為和各類市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)秩序;維護(hù)公平交易,依法查處商業(yè)賄賂,傳銷、壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)以及流通領(lǐng)域的走私、販私等行為;組織、協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門開展“掃黃打非”、“禁毒”、“反假幣”等執(zhí)法工作。承擔(dān)監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng)工作;保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量,組織查處假冒偽劣商品行為;保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。查處商標(biāo)侵權(quán)行為,保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán),監(jiān)督管理商標(biāo)的使用和印制,指導(dǎo)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作;負(fù)責(zé)戶外廣告登記證的發(fā)放,及廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)廣告業(yè)健康發(fā)展,查處廣告違法案件;組織實(shí)施合同行政監(jiān)督管理和行政調(diào)解工作。會(huì)同行業(yè)管理部門制定合同示范文本;監(jiān)督管理消費(fèi)類合同格式條款,組織查處合同欺詐行為;組織管理動(dòng)產(chǎn)抵押登記,組織管理拍賣行為
(三)承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,處理消費(fèi)者申訴舉報(bào),查處侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的違法行為。
?。ㄋ模┏袚?dān)食品安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)食品質(zhì)量監(jiān)督抽查、檢測(cè)及處理工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施食品行政許可,承擔(dān)食品安全檢查、整頓治理和食品安全突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)(急)處置。
?。ㄎ澹┏袚?dān)藥品、化妝品、醫(yī)療器械、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑的監(jiān)督管理。組織實(shí)施處方藥和非處方藥分類管理制度;監(jiān)督實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、中藥飲片炮制規(guī)范;監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全;監(jiān)督管理放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品以及藥品類易制毒化學(xué)品;建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系,并開展監(jiān)測(cè)和處置工作。
?。┡浜嫌嘘P(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,承擔(dān)藥學(xué)人員繼續(xù)教育有關(guān)工作。
?。ㄆ撸┏袚?dān)產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作。承擔(dān)產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、檢測(cè)及處理工作;配合開展工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查和重大質(zhì)量事故調(diào)查處理。
?。ò耍┏袚?dān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證獲證企業(yè)及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品監(jiān)督管理工作,查處認(rèn)證違法行為。
?。ň牛┏袚?dān)計(jì)量管理工作。依法管理計(jì)量器具和檢定人員,監(jiān)管市場(chǎng)計(jì)量行為,查處計(jì)量違法行為。
?。ㄊ┏袚?dān)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)登記,承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督和代碼、條碼監(jiān)督管理工作。
?。ㄊ唬┏袚?dān)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。依法對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)察和行政許可的監(jiān)察檢查;按規(guī)定報(bào)告特種設(shè)備事故,配合開展特種設(shè)備安全事故調(diào)查處理。
(十二)查處制售假冒偽劣商品違法行為。
?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)
2.鐵嶺縣市場(chǎng)流通事務(wù)服務(wù)中心
第三部分?鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算2425.07萬(wàn)元,其中:
1.一般公共預(yù)算撥款收入2425.07萬(wàn)元;
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元;
5.單位資金收入0萬(wàn)元;
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算2425.07萬(wàn)元,其中:
1.基本支出2193.28萬(wàn)元;
2.項(xiàng)目支出231.79萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元;政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元;納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目共17個(gè),涉及資金231.79萬(wàn)元。
2024年預(yù)算收支比上年減少了17.24萬(wàn)元,增減變化的主要原因一是市場(chǎng)局人員老化退休人員增加,二厲行節(jié)約,減少經(jīng)費(fèi)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為122.53萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)情況
2024年鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,具體為貨物0萬(wàn)元,服務(wù)0萬(wàn)元,工程0萬(wàn)元;預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2024年,鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為78.48萬(wàn)元,與上年比較增加了28.3萬(wàn)元,由于市場(chǎng)局和市場(chǎng)流通事務(wù)服務(wù)中心增加了購(gòu)買3輛車的預(yù)算,市場(chǎng)流通事務(wù)服務(wù)中心增加了1輛車的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元,與上年比較減少了67.89%主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)77.78萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)26.78萬(wàn)元,與上年比較增加了26.78萬(wàn)元^,是由于市場(chǎng)局的2輛車已經(jīng)超年限使用,存在安全隱患,不能在繼續(xù)使用,購(gòu)買2輛車;市場(chǎng)流通事務(wù)服務(wù)中心由于工作需要新增1輛車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)51萬(wàn)元,與上年比較增加了6.25%,由于市場(chǎng)流通事務(wù)服務(wù)中心新增1輛車,費(fèi)用也相應(yīng)的增加了。)
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 |
金額 |
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2023年 |
2024年 |
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合計(jì) |
50.18 |
78.48 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0 |
0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) |
2.18 |
0.7 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
48 |
77.78 |
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
26.78 |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
48 |
51.00 |
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛3臺(tái),金額26.78萬(wàn)元,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè),編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè),涉及資金231.79萬(wàn)元,編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分?名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分?2024年鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表