目?錄

　　第一部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

　　第二部分鐵嶺縣工商聯(lián)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分鐵嶺縣工商聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣工商聯(lián)部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類(lèi)預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

　　十八、部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

? ? ? ?附件公開(kāi)表：2024年度鐵嶺縣工商業(yè)聯(lián)預(yù)算公開(kāi)表

第一部分?部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，提高預(yù)決算的公開(kāi)性和透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，我們制定了《鐵嶺縣工商聯(lián)部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣工商聯(lián)部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)

鐵嶺縣工商聯(lián)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣工商聯(lián)實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣工商聯(lián)部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理。

　　第三條 本辦法所稱(chēng)部門(mén)預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開(kāi)的原則：以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一) 按規(guī)定公開(kāi)工商聯(lián)部門(mén)預(yù)決算信息；

　　(二) 按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)內(nèi)容包括：

　　(一) 部門(mén)文件。部門(mén)預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法。

　　(二) 部門(mén)概況。包括部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三) 預(yù)決算收支情況表。包括部門(mén)收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

　　(四) 情況說(shuō)明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、“三公”經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明。

　　(五) 名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。

　　第七條 部門(mén)預(yù)決算信息在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專(zhuān)欄公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢(xún)監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)縣財(cái)政局批復(fù)的部門(mén)預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開(kāi)。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?鐵嶺縣工商聯(lián)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬┳鳛辄h和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，參與政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

　?。ǘ┮龑?dǎo)會(huì)員自覺(jué)地把自身企業(yè)的發(fā)展與全縣的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全縣人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則和發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，積極參加政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

　?。ㄈ┌l(fā)揚(yáng)自我教育優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)思想政治工作。

　?。ㄋ模┐聿⒕S護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。做工商界代表人士政治安排的推薦工作。

　　（五）引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益事業(yè)，飲水思源，積極參與“光彩事業(yè)”，回饋社會(huì)。

　?。╅_(kāi)展企業(yè)家座談會(huì)，做好企業(yè)互訪(fǎng)，互相學(xué)習(xí)，完善經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。為會(huì)員提供信息和科級(jí)、管理、法律、會(huì)計(jì)、融資、咨詢(xún)等服務(wù)。

　?。ㄆ撸闀?huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛，辦好會(huì)員企業(yè)、事業(yè)。

　　（八）承辦政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣工商聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣工商聯(lián)本級(jí)

第三部分?鐵嶺縣工商聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算85.46萬(wàn)元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入76.12萬(wàn)元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

　　5.單位資金收入0萬(wàn)元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算85.46萬(wàn)元，其中：

　　1.基本支出59.78萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出25.68萬(wàn)元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金25.68萬(wàn)元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加23.54萬(wàn)元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加。二是項(xiàng)目支出增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年鐵嶺縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.36萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)情況

　　2024年鐵嶺縣工商聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣工商聯(lián)財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21萬(wàn)元，比上年增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，）比上年增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	金額
	2023年	2024年
合計(jì)	3.00	21.00
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0	0
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	3.00	21.00
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0	18.00
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)	3.00	3.00

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣工商聯(lián)2024年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛1臺(tái)，金額18萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，鐵嶺縣工商聯(lián)2024年應(yīng)編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共3個(gè)，編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金25.68萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類(lèi)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

? ? ? ?1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。