目?錄

　　第一部分

　　共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)概況

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

　　附件公開(kāi)表：2024年度義青年團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)表

第一部分 共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)概

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，指導(dǎo)縣青聯(lián)、縣學(xué)聯(lián)工作，受縣委的委托領(lǐng)導(dǎo)全縣少先隊(duì)工作，指導(dǎo)和管理全縣青年社團(tuán)組織。

　　（二）擬訂全縣青少年工作政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)團(tuán)校、青少年活動(dòng)陣地、青少年報(bào)刊、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)等建設(shè)。

　?。ㄈ?huì)同有關(guān)部門開(kāi)展未成年人保護(hù)工作，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與全縣青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)。

　　（四）調(diào)查全縣青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

　?。ㄎ澹﹨f(xié)助政府有關(guān)部門開(kāi)展全縣中、小學(xué)生和職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作，為全縣各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

　　（六）組織和帶領(lǐng)全縣青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，承擔(dān)全縣青少年外事和縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

　?。ò耍┘訌?qiáng)全縣共青團(tuán)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)新媒體引導(dǎo)的工作。加強(qiáng)對(duì)全縣共青團(tuán)服務(wù)青年和促進(jìn)青年發(fā)展的統(tǒng)籌工作。加強(qiáng)對(duì)青年社會(huì)組織及新興青年群體的聯(lián)系、服務(wù)和引導(dǎo)工作。

　?。ň牛┩瓿煽h委、縣政府和共青團(tuán)鐵嶺市委交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣團(tuán)委包含本級(jí)決算1個(gè)，為鐵嶺縣團(tuán)委。

第二部分 共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算57.10萬(wàn)元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入57.10萬(wàn)元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

　　5.單位資金收入0萬(wàn)元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算57.10萬(wàn)元，其中：

　　1.基本支出47.10萬(wàn)元；

　　2.項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

　　2024年預(yù)算收支比上年增加0萬(wàn)元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是政府投資評(píng)審、信息化網(wǎng)絡(luò)支出增加。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.23萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購(gòu)情況

　　2024年共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年，共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

　　1.因公出國(guó) (境)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元 (其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。)

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	金額
	2023年	2024年
合計(jì)	0	0
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0	0
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	0	0
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	0	0

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)2024年應(yīng)編制 部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共5個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金47.1萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第三部分?名詞解釋

? ? ? ?1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。