目?錄

　　第一部分部門預算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣總工會概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第三部分鐵嶺縣總工會?2024年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣總工會部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預算表 (政府預算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預算表 (部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門 (單位) 整體績效目標表

　　十七、部門預算項目 (政策) 績效目標表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣總工會部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣總工會部門預決算信息公開管理辦法 (試行)

鐵嶺縣總工會預決算信息公開管理辦法?(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣總工會實際，制定本辦法。

　　第二條 ?本辦法適用于鐵嶺縣總工會部門預決算信息公開管理。

　　第三條 ?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 ?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條 ?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一) 按規(guī)定公開總工會部門預決算信息；

　　(二) 按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開 部門預決算信息的答復工作。

　　第六條 ?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一) 部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二) 部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員?等情況。

　　(三) 預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財?政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況?等。

　　(四) 情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五) 名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條 ?部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決?算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 ?經(jīng)縣總工會批復的部門預決算及報表，應當在?批復后20日內公開。

　　第九條 ?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣總工會概況

　　一、部門職責

　　鐵嶺縣總工會是全縣各級工會的領導機關，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是：

　　(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結合全縣實際，確定工會的指導思想、目標任務，指導全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務。

　　(二)加強工會自身改革和建設，督促全縣黨政群機關、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權益，突出和履行維護職能，保護、調動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作；圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導考核全縣各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。

　　(三)幫助和指導各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調勞動關系，維護職工勞動權益；參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議，參與有關政策的制定和修改，參與職工安全事故的調查處理。

　　(四)組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設中心，積極開展經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學習型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，推動全縣三個文明建設協(xié)調發(fā)展，為構建和諧鐵嶺作貢獻。

　　(五)協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內全國、省、市勞動模范及?“五一”勞動獎章（獎狀）的管理服務工作。協(xié)助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。

　　(六)負責全縣工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)。

　　(七)協(xié)助縣委、縣政府和有關部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學和困難職工幫扶活動，管好用好困難職工幫扶專項資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務，促進依法治會。

　　(八)承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣總工會2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣總工會本級

　　2.鐵嶺縣職工服務中心

第三部分?鐵嶺縣總工會2024年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　　（一）收入預算192.42萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入192.42萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出預算192.42萬元，其中：

　　1.基本支出192.42萬元；

　　2.項目支出0萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共0個，涉及資金0萬元。

　　2024年預算收支比上年增加19.83萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是人員增加。

　　二、機關運行經(jīng)費安排情況

　　2024年鐵嶺縣總工會機關運行經(jīng)費預算為7.21萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣總工會安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2024年，鐵嶺縣總工會財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為3.39萬元，與上年持平。?其中：

　　1.因公出國 (境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0.39萬元，比上年增加0.09萬元。

　　3.公務用車購置及運行費3萬元 (其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費3萬元，與上年持平。)

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元

項目	金額
	2023?年	2024年
合計	3.30	3.39
1.因公出國 (境) 費	0	0
2.公務接待費	0.30	0.39
3.公務用車購置及運行費	3.00	3.00
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	3.00	3.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣總工會2024年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣總工會2024年應編制部門(單位)整體績效目標共1個，實際編制部門(單位)整體績效目標共1個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應編制績效目標的項目共0個，實際編制績效目標的項目共0個，涉及資金0萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費

支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。