目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　詳見(jiàn)附表

　　第三部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┳龊每h政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務(wù)聯(lián)系和檔案管理等工作。

　?。ǘ徍丝h政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng)，提出辦理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；辦理市政府和市各局辦等單位的來(lái)文來(lái)電。

　?。ㄈ┳龊每h政府常務(wù)會(huì)議、縣政府領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會(huì)議、縣政府全體會(huì)議、省市縣視頻會(huì)議和以縣政府名義召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)組織與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄋ模┳龊蒙霞?jí)領(lǐng)導(dǎo)、其他縣（市）區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、外賓等視察、考察、參觀活動(dòng)的接待和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)政府工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議講話和匯報(bào)材料及其他文字綜合工作。

　　（六）負(fù)責(zé)收集、傳遞全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方面的信息；圍繞縣政府重要決策和工作部署，跟蹤收集貫徹落實(shí)過(guò)程中的有關(guān)信息。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室辦公自動(dòng)化管理工作。

　?。ò耍﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解、掌握全縣工作動(dòng)態(tài)，組織專題調(diào)查研究，提出工作建議。

　?。ň牛┒酱贆z查縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)縣政府工作部署、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況，并跟蹤督辦，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　?。ㄊ┳龊檬∈锌h人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界人士的議案、建議、批評(píng)和提案辦理的督促檢查、信息反饋工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、企務(wù)公開(kāi)、村務(wù)公開(kāi)、校務(wù)公開(kāi)、醫(yī)務(wù)公開(kāi)和公共事業(yè)單位辦事公開(kāi)的組織協(xié)調(diào)、綜合指導(dǎo)和監(jiān)督檢查等工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)市民投訴案件的管理、協(xié)調(diào)、督辦工作。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)外事僑務(wù)工作。

　?。ㄊ澹┴瀼睾吐鋵?shí)黨的民族宗教政策，做好民族宗教事務(wù)的行政管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)政府法制工作。

　?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ㄊ耍┏修k縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

      鐵嶺縣人民政府辦公室

第二部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　附件：鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣政府辦2022年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣政府辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政府辦2022年收支總預(yù)算528.28萬(wàn)元，比2021年收支總預(yù)算509.73萬(wàn)元增加18.55萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T工資增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣政府辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.00萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.00萬(wàn)元）。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)10.65萬(wàn)元相同。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.58萬(wàn)元，比2021年預(yù)算58.14萬(wàn)元增加2.44萬(wàn)元，增加4.20%。主要原因?yàn)槿藛T增加，疫情防控工作增加辦公經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┱少?gòu)預(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣政府辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2022年12月31日，鐵嶺縣政府辦所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，鐵嶺縣人民政府辦公室2022年應(yīng)編制 部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共2個(gè)，編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2022年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金139萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。