目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）做好縣政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務(wù)聯(lián)系和檔案管理等工作。

　?。ǘ徍丝h政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；辦理市政府和市各局辦等單位的來文來電。

　　（三）做好縣政府常務(wù)會議、縣政府領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會議、縣政府全體會議、省市縣視頻會議和以縣政府名義召開的各種會議的會務(wù)組織與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄋ模┳龊蒙霞夘I(lǐng)導(dǎo)、其他縣（市）區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、外賓等視察、考察、參觀活動的接待和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排工作。

　　（五）負(fù)責(zé)政府工作報告、領(lǐng)導(dǎo)會議講話和匯報材料及其他文字綜合工作。

　　（六）負(fù)責(zé)收集、傳遞全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展方面的信息；圍繞縣政府重要決策和工作部署，跟蹤收集貫徹落實過程中的有關(guān)信息。

　　（七）負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室辦公自動化管理工作。

　?。ò耍﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)及時了解、掌握全縣工作動態(tài)，組織專題調(diào)查研究，提出工作建議。

　?。ň牛┒酱贆z查縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府工作部署、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況，并跟蹤督辦，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　（十）做好省市縣人大代表、政協(xié)委員和社會各界人士的議案、建議、批評和提案辦理的督促檢查、信息反饋工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)政務(wù)公開、企務(wù)公開、村務(wù)公開、校務(wù)公開、醫(yī)務(wù)公開和公共事業(yè)單位辦事公開的組織協(xié)調(diào)、綜合指導(dǎo)和監(jiān)督檢查等工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)市民投訴案件的管理、協(xié)調(diào)、督辦工作。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)外事僑務(wù)工作。

　?。ㄊ澹┴瀼睾吐鋵嶞h的民族宗教政策，做好民族宗教事務(wù)的行政管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)政府法制工作。

　?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。

　?。ㄊ耍┏修k縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

      鐵嶺縣人民政府辦公室

第二部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 鐵嶺縣政府辦2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣政府辦2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣政府辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政府辦2022年收支總預(yù)算528.28萬元，比2021年收支總預(yù)算509.73萬元增加18.55萬元，主要原因為人員工資增加及各項保險增加。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣政府辦2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.65萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.00萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.00萬元）。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)10.65萬元相同。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算60.58萬元，比2021年預(yù)算58.14萬元增加2.44萬元，增加4.20%。主要原因為人員增加，疫情防控工作增加辦公經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購預(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣政府辦各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2022年12月31日，鐵嶺縣政府辦所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣人民政府辦公室2022年應(yīng)編制 部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共2個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共2個，實際編制績效目標(biāo)的項目共2個，涉及資金139萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。