目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)，建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

　?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。

　?。ㄈ┏袚?dān)全縣公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、重點鐵路工程建設(shè)，組織實施其他重點交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價、工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣公路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理。

　?。ㄋ模┏袚?dān)全縣道路運(yùn)輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸，指導(dǎo)全縣運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品及漁船檢驗和監(jiān)督管理相關(guān)工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)公共交通運(yùn)管。

　?。┨岢鼋煌ㄟ\(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，財政性資金安排意見和有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。

　　（八）組織重大交通科技項目研發(fā)、引進(jìn)、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排和信息化建設(shè)工作。

　?。ň牛┏袚?dān)縣綜合交通運(yùn)輸改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣承運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　　（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)

第二部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年收支總預(yù)算242.3萬元，比2021年收支總預(yù)算223.19萬元增加19.11萬元，主要是工資調(diào)整。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.33萬元，其中：因公出國（境）費萬元；公務(wù)接待費0.3萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費3萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費3萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，其中：公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費與2021年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要是由于公務(wù)用車改革車輛減少（增多），相應(yīng)運(yùn)行費用減少（增加）。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況。

　　2022年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算149.33萬元，比2021年預(yù)算（增加）10.14萬元，（上升）3.3%。主要是壓減一般性支出。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣財政局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與維修，用于公路的管理與養(yǎng)護(hù)，安排項目經(jīng)費70萬元；

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

鐵嶺縣交通局（本級）整體績效目標(biāo)表.pdf