目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分鐵 嶺縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職責(zé)

　?。?）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和區(qū)域規(guī)劃。（2）掌握分析經(jīng)濟(jì)形勢、密切注視經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，對經(jīng)濟(jì)運行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢進(jìn)行跟蹤監(jiān)測和預(yù)測，做好宏觀調(diào)控。（3）負(fù)責(zé)全縣總體經(jīng)濟(jì)計劃的實施，搞好平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)。（4）研究提出全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。（5）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項目的布局，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設(shè)中的具體問題，嚴(yán)格把好審批關(guān)。（6）指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款和國債建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導(dǎo)和直轄市全縣招投標(biāo)工作；承擔(dān)全縣重點工程項目稽查工作。（7）協(xié)助縣政府有關(guān)部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)及政策措施；會同有關(guān)部門安排利用外資和境外投資重大項目。（8）研究分析服務(wù)業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督重要訂貨計劃和執(zhí)行情況。（9）參與經(jīng)濟(jì)體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟(jì)工作中的問題。（10）負(fù)責(zé)做好項目的儲備工作，對爭取資金的項目積極與上級有關(guān)部門溝通、匯報。加強(qiáng)項目源建設(shè)工作，建立健全項目庫，配合有關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目的收集、論證、包裝、儲備工作，提高項目可操作性和招商成功率。（11）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。鐵嶺縣重大項目管理辦公室：一是搜集整理國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、市場和科技信息，為項目決策提供依據(jù)；二是爭取國家、省、市項目資金，吸引國內(nèi)外客商投資；三是各類項目的包裝與論證、儲備、項目推介、調(diào)研、論證等前期工作；四是制定全縣重點項目開發(fā)規(guī)劃；五是組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重點項目開展各項前期工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)

第二部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年收支總預(yù)算482.01萬元，比2021年收支總預(yù)算519.07萬元減少37.06萬元，主要是根據(jù)2022年人員減少狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.72萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0.72萬元；公務(wù)用車購置及運行費12萬元（公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費12萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，其中：公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運行費與2021年預(yù)算持平。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　2022年局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算53.14萬元，比2021年預(yù)算減少4.98萬元，下降8.4%。主要是壓減一般性支出。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣發(fā)展和改革局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣發(fā)展和改革局所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

　?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　無

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

鐵嶺縣發(fā)展和改革委員會（本級）整體績效目標(biāo)表.pdf