目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣總工會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣總工會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　詳見(jiàn)附表

　　第三部分 鐵嶺縣總工會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣總工會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　鐵嶺縣總工會(huì)是全縣各級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，根據(jù)縣委、市總工會(huì)的部署，結(jié)合全縣實(shí)際，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)。開(kāi)展工運(yùn)理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。

　　2、加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類(lèi)新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立工會(huì)組織，完善工作制度，健全工作機(jī)制，開(kāi)展工會(huì)工作；督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆，堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)；代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益，突出和履行維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見(jiàn)；指導(dǎo)考核全縣各級(jí)工會(huì)工作，增強(qiáng)基層工會(huì)活力，提高工會(huì)工作整體水平。

　　3、幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。

　　4、組織和動(dòng)員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng)，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)做知識(shí)型技能型職工”活動(dòng)，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，推動(dòng)全縣三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧鐵嶺作貢獻(xiàn)。

　　5、協(xié)助縣政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助上級(jí)工會(huì)做好縣內(nèi)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范及“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢í?jiǎng)狀）的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級(jí)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作。

　　6、負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作，管理縣總工會(huì)資產(chǎn)。

　　7、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作，開(kāi)展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動(dòng)，管好用好困難職工幫扶專(zhuān)項(xiàng)資金。為全縣基層工會(huì)會(huì)員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會(huì)。

　　8、承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣總工會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣總工會(huì)機(jī)關(guān)

第二部分 鐵嶺縣總工會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　附件：鐵嶺縣總工會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 鐵嶺縣總工會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣總工會(huì)2022年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣總工會(huì)2022年收支總預(yù)算138.14萬(wàn)元，比2021年收支總預(yù)算119.61萬(wàn)元增加18.53萬(wàn)元，主要是工作人員增加1名，工資上漲，相應(yīng)增加工資等各項(xiàng)支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣總工會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)未增加。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.02萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.67萬(wàn)元，上升14.55%。主要是人員增加而增加一般性支出。

　?。ǘ┱少?gòu)預(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣總工會(huì)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣總工會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2022年全縣總預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排全縣總預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保全縣突發(fā)性應(yīng)急事件的資金調(diào)度得到充分資金保障。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鐵嶺縣總工會(huì)（本級(jí)）整體績(jī)效目標(biāo)表.pdf