目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣工商聯(lián)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣工商聯(lián)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　詳見(jiàn)附表

　　第三部分 鐵嶺縣工商聯(lián)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工商聯(lián)概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）作為黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，參與政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

　?。ǘ┮龑?dǎo)會(huì)員自覺(jué)地把自身企業(yè)的發(fā)展與全縣的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全縣人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則和發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，積極參加政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

　　（三）發(fā)揚(yáng)自我教育優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)改進(jìn)思想政治工作。

　　（四）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。做工商界代表人士政治安排的推薦工作。

　?。ㄎ澹┮龑?dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益事業(yè)，飲水思源，積極參與“光彩事業(yè)”，回饋社會(huì)。

　　（六）開(kāi)展企業(yè)家座談會(huì)，做好企業(yè)互訪(fǎng)，互相學(xué)習(xí)，完善經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。為會(huì)員提供信息和科級(jí)、管理、法律、會(huì)計(jì)、融資、咨詢(xún)等服務(wù)。

　　（七）為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛，辦好會(huì)員企業(yè)、事業(yè)。

　?。ò耍┏修k政府和有關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　工商聯(lián)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

第二部分 鐵嶺縣工商聯(lián)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　附件：鐵嶺縣工商聯(lián)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 鐵嶺縣工商聯(lián)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣工商聯(lián)2022年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣工商聯(lián)2022年收支總預(yù)算46.62萬(wàn)元，比2021年收支總預(yù)算49.43萬(wàn)元減少2.81萬(wàn)元，主要是根據(jù)2022年財(cái)力狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣工商聯(lián)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。2022年預(yù)算數(shù)與上年持平。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.25萬(wàn)元，增加3%。主要是人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等增加。

　?。ǘ┱少?gòu)預(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣工商聯(lián)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣工商聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　走訪(fǎng)原工商業(yè)者項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：走訪(fǎng)慰問(wèn)建國(guó)初期為鐵嶺縣經(jīng)濟(jì)做出過(guò)貢獻(xiàn)的老手工業(yè)者。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：向原工商業(yè)者帶去黨的關(guān)懷和慰問(wèn)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鐵嶺縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）整體績(jī)效目標(biāo)表.pdf