目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣政協(xié)2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣政協(xié)2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省鐵嶺縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱鐵嶺縣政協(xié)）是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議地方委員會(huì)，是鐵嶺縣具有廣泛代表性的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)政協(xié)章程規(guī)定，鐵嶺縣政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加縣政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。

　?。ǘ┙?jīng)常性的工作有召開會(huì)議、組織視察、開展調(diào)研、委員提案、反映社情民意。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣政協(xié)2022年部門預(yù)算編制范圍包括：

　　鐵嶺縣政協(xié)機(jī)關(guān)

第二部分 鐵嶺縣政協(xié)2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：鐵嶺縣政協(xié)2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 鐵嶺縣政協(xié)2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣政協(xié)2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政協(xié)2022年收支總預(yù)算421.31萬元，比2021年收支總預(yù)算375.18萬元增加46.13萬元，主要原因是人員增加。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣政協(xié)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)不變。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算53.91萬元，比2021年預(yù)算增加8.21萬元，上漲18%。主要是人員增加。

　?。ǘ┱少?gòu)預(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣政協(xié)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣政協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

　　2021年政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目和委員活動(dòng)項(xiàng)目

　　一、項(xiàng)目概況：根據(jù)政協(xié)章程，召開政協(xié)會(huì)議，組織委員開展政治協(xié)商活動(dòng)，預(yù)算資金58.92萬元。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：順利召開政協(xié)會(huì)議，組織委員開展政協(xié)協(xié)商活動(dòng)。

　?。ㄎ澹┓鲐氋Y金預(yù)算情況

　　2022年本單位無扶貧資金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議鐵嶺縣委員會(huì)（本級(jí)）整體績(jī)效目標(biāo)表.pdf