目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣高級中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣高級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣高級中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣高級中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，完成高中教育教學(xué)任務(wù)，為國家培養(yǎng)合格的高中畢業(yè)生。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣高級中學(xué)1家單位

第二部分 鐵嶺縣高級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣高級中學(xué)

第三部分 鐵嶺縣高級中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣高級中學(xué)2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣高級中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣高級中學(xué)2022年收支總預(yù)算2841.61萬元，比2021年收支總預(yù)算2750.7萬元增加90.91萬元，主要是根據(jù)2022年財力狀況，相應(yīng)增加一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣高級中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費3萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費3萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，其中：公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）  0萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運行費比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要是由于公務(wù)用車改革車輛減少（增多），相應(yīng)運行費用減少（增加）。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　2022年學(xué)校公用經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.42萬元，比2021年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0%。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣高級中學(xué)各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣高級中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　　（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　2022年共安排學(xué)校項目經(jīng)費403.98萬元。

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排縣高中教學(xué)樓取暖費230萬元、安排自習(xí)管理費61.4萬元、安排教師超課時工作經(jīng)費112.58萬元。

　　二、項目績效目標(biāo)：保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，同時調(diào)動教職員工工作積極性，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。