目 錄

　　第一部分 鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和各項政策、法規(guī)，及時傳達落實上級的指示精神，結(jié)合學(xué)校實際，樹立教書育人，以人為本的管理理念，制定學(xué)年或?qū)W期工作計劃，有效組織人力、物力和財力，予以實施，并將實施情況及時總結(jié)上報。

　　2、制定各項管理制度。確保學(xué)校各項工作有序進行，實現(xiàn)學(xué)校管理目標。本著管理育人、服務(wù)育人、教書育人的宗旨，積極進行制度和機制創(chuàng)新。

　　3、管理學(xué)校的人事工作，做好培養(yǎng)、使用中層干部和教職工的使用、考核、獎懲工作，建立具有高尚師德、專業(yè)較強的教師隊伍，加強思想政治工作，關(guān)心群眾生活，充分調(diào)動教職工的積極性。

　　4、組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校思想政治教育、教學(xué)和體育衛(wèi)生工作。堅持以人為本，堅持德育為首、育人為本、合理安排部署整體工作，有效協(xié)調(diào)各類教育資源，依法對教職工進行考核。堅持教學(xué)科研，實現(xiàn)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)工作，切實做到為教育教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，改善生活條件。確保學(xué)校、師生的財產(chǎn)和生命安全，督促后勤人員管理和使用好各種財物，努力改善辦學(xué)條件。努力建設(shè)校園文化，提升學(xué)校環(huán)境品位。

　　6、組織教職工學(xué)習(xí)政治、文化和業(yè)務(wù)，積極吸納先進的教育信息，逐步提高教職工的綜合素質(zhì)。

　　7、指導(dǎo)和幫助學(xué)校的團、隊和學(xué)生會的工作，關(guān)心和支持教育工會和其它群眾組織開展活動，注意發(fā)揮這些組織的作用。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校建立學(xué)校、家庭、社會三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

      鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)

第二部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)

第三部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年收支總預(yù)算4333.07萬元，比2021年收支總預(yù)算3699.73萬元增加633.34萬元，主要是根據(jù)2022年財力狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0 萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元；公務(wù)接待費0 萬元；公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加） 0 萬元，其中：公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加 ）0 萬元；公務(wù)用車運行費比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0 萬元。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　2022年鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)部門預(yù)算均為一般公共預(yù)算收支，且均為人員經(jīng)費等，不包括機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)政府采購預(yù)算總額 0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣蓮花一中單位共有車輛 1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　　（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

　　2022年我校預(yù)備費項目：

　　1、保安工資：18.48萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排保安工資預(yù)備費18.48萬元。二、項目績效目標：確保我校校園秩序井然，確保保安工資得到充分資金保障，保障學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

　　2、校車包車費：130萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排校車包車預(yù)備費130萬元。二、項目績效目標：學(xué)生包車費、空駛費、教師晚課通勤費，保障學(xué)生來離校方便安全和部分教師及時上下班安全，維護學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開展。

　　3、教師加班費：64.92萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排教師加班費預(yù)備費64.92萬元。二、項目績效目標：確保我校校園秩序井然，維護學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開展。

　　4、冬季取暖費：322萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排保安工資預(yù)備費322萬元。二、項目績效目標：，保障學(xué)校冬季取暖工作順利開展，維護學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開展。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。