目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣蓮花二中概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣蓮花二中概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┙M織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量廠維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。

　?。ǘ┚S護(hù)學(xué)生平等入學(xué)權(quán)利、建立控輟保學(xué)工作機(jī)制、滿足需要特殊關(guān)注學(xué)生的需求等管理任務(wù)。

　?。ㄈ┨嵘龑W(xué)生道德品質(zhì)、幫助學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí)、增進(jìn)學(xué)生身心健康、提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)、培養(yǎng)學(xué)生生活本領(lǐng)等管理任務(wù)。

　　（四）加強(qiáng)教師管理和職業(yè)道德建設(shè)、提高教師教育教學(xué)能力、建立教師專業(yè)發(fā)展支持體系等管理任務(wù)。

　?。ㄎ澹┙ㄔO(shè)適合學(xué)生發(fā)展的課程體系，實施以學(xué)生發(fā)展為本的教學(xué)，建立促進(jìn)學(xué)生發(fā)展的評價體系，提供便利實用的教學(xué)資源等管理任務(wù)，包含通 過考察探究、社會服務(wù)、設(shè)計制作、職業(yè)體驗等方式培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力；創(chuàng)新作業(yè)方式，多布置科學(xué)探究式作業(yè)；實施綜合素質(zhì)評價，重點考查學(xué)生的思想品德、學(xué)業(yè)水平、身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)、社會實踐等方面的發(fā)展情況；控制考試次數(shù)，探索實施等級加評語的評價方式， 考試成績不進(jìn)行公開排名，不以分?jǐn)?shù)作為評價學(xué)生的唯一標(biāo)準(zhǔn)等具體內(nèi)容。

　　（六）建立切實可行的安全與健康管理制度、建設(shè)安全衛(wèi)生的學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施、開展以生活技能為基礎(chǔ)的安全健康教育、營造健康向上的學(xué)校文化等 管理任務(wù)。包含構(gòu)建學(xué)校安全風(fēng)險管理體系，形成以校方責(zé)任險為核心的校園保險體系；制定突 發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和應(yīng)對不法分子入侵、自然災(zāi)害和公共衛(wèi)生事件，落實防治校園欺凌和暴 力的有關(guān)要求；突出強(qiáng)化預(yù)防溺水和交通安全教育等具體內(nèi)容。

　?。ㄆ撸┨嵘婪茖W(xué)管理能力，建立健全民主管理 制度，構(gòu)建和諧的家庭、學(xué)校、社區(qū)合作關(guān)系等管理任務(wù)。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)制定本校國有資產(chǎn)管理的法規(guī)制度和管理辦法。

　　（九）負(fù)責(zé)編制本校國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，貫徹國家、省企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：鐵嶺縣蓮花第二初級中學(xué)

第二部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第二初級中學(xué)

第三部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣蓮花二中2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣蓮花二中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣蓮花二中2022年收支總預(yù)算3946.56萬元，比2021年收支總預(yù)算3601.06萬元減少345.5萬元，主要是根據(jù)2022年財力狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣蓮花二中2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，其中：公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬W(xué)校運(yùn)行經(jīng)費安排情況。

　　2022年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3946.56萬元，比2021年預(yù)算減少345.5萬元，下降11.42%。主要是壓減一般性支出。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2022年單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣蓮花二中所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　2022年我校預(yù)備費項目：

　　1、保安工資：18.48萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排保安工資預(yù)備費18.48萬元。二、項目績效目標(biāo)：確保我校校園秩序井然，確保保安工資得到充分資金保障，保障學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展。

　　2、校車包車費：130萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排校車包車預(yù)備費130萬元。二、項目績效目標(biāo)：學(xué)生包車費、空駛費、教師晚課通勤費，保障學(xué)生來離校方便安全和部分教師及時上下班安全，維護(hù)學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開展。

　　3、教師加班費：64.92萬元

　　一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排教師加班費預(yù)備費64.92萬元。二、項目績效目標(biāo)：確保我校校園秩序井然，維護(hù)學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開展。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。