目 錄

　　第一部分 鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　詳見(jiàn)附表

　　第三部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和各項(xiàng)政策、法規(guī)，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)上級(jí)的指示精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，樹(shù)立教書(shū)育人，以人為本的管理理念，制定學(xué)年或?qū)W期工作計(jì)劃，有效組織人力、物力和財(cái)力，予以實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

　　2、制定各項(xiàng)管理制度。確保學(xué)校各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理目標(biāo)。本著管理育人、服務(wù)育人、教書(shū)育人的宗旨，積極進(jìn)行制度和機(jī)制創(chuàng)新。

　　3、管理學(xué)校的人事工作，做好培養(yǎng)、使用中層干部和教職工的使用、考核、獎(jiǎng)懲工作，建立具有高尚師德、專(zhuān)業(yè)較強(qiáng)的教師隊(duì)伍，加強(qiáng)思想政治工作，關(guān)心群眾生活，充分調(diào)動(dòng)教職工的積極性。

　　4、組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校思想政治教育、教學(xué)和體育衛(wèi)生工作。堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持德育為首、育人為本、合理安排部署整體工作，有效協(xié)調(diào)各類(lèi)教育資源，依法對(duì)教職工進(jìn)行考核。堅(jiān)持教學(xué)科研，實(shí)現(xiàn)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)工作，切實(shí)做到為教育教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，改善生活條件。確保學(xué)校、師生的財(cái)產(chǎn)和生命安全，督促后勤人員管理和使用好各種財(cái)物，努力改善辦學(xué)條件。努力建設(shè)校園文化，提升學(xué)校環(huán)境品位。

　　6、組織教職工學(xué)習(xí)政治、文化和業(yè)務(wù)，積極吸納先進(jìn)的教育信息，逐步提高教職工的綜合素質(zhì)。

　　7、指導(dǎo)和幫助學(xué)校的團(tuán)、隊(duì)和學(xué)生會(huì)的工作，關(guān)心和支持教育工會(huì)和其它群眾組織開(kāi)展活動(dòng)，注意發(fā)揮這些組織的作用。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校建立學(xué)校、家庭、社會(huì)三結(jié)合教育網(wǎng)絡(luò)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

? ? ? 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)

第二部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)

第三部分 鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年收支總預(yù)算4333.07萬(wàn)元，比2021年收支總預(yù)算3699.73萬(wàn)元增加633.34萬(wàn)元，主要是根據(jù)2022年財(cái)力狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0?萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0?萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0?萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0?萬(wàn)元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）?0?萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加?）0?萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少（增加）0 萬(wàn)元。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)部門(mén)預(yù)算均為一般公共預(yù)算收支，且均為人員經(jīng)費(fèi)等，不包括機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　?。ǘ┱少?gòu)預(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣蓮花第一初級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額?0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣蓮花一中單位共有車(chē)輛?1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2022年我校預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目：

　　1、保安工資：18.48萬(wàn)元

　　一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排保安工資預(yù)備費(fèi)18.48萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保我校校園秩序井然，確保保安工資得到充分資金保障，保障學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展。

　　2、校車(chē)包車(chē)費(fèi)：130萬(wàn)元

　　一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排校車(chē)包車(chē)預(yù)備費(fèi)130萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：學(xué)生包車(chē)費(fèi)、空駛費(fèi)、教師晚課通勤費(fèi)，保障學(xué)生來(lái)離校方便安全和部分教師及時(shí)上下班安全，維護(hù)學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開(kāi)展。

　　3、教師加班費(fèi)：64.92萬(wàn)元

　　一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排教師加班費(fèi)預(yù)備費(fèi)64.92萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保我校校園秩序井然，維護(hù)學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開(kāi)展。

　　4、冬季取暖費(fèi)：322萬(wàn)元

　　一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排保安工資預(yù)備費(fèi)322萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：，保障學(xué)校冬季取暖工作順利開(kāi)展，維護(hù)學(xué)校正常工作需要，保障學(xué)校工作順利開(kāi)展。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。