目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣委黨校概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣委黨校2022年部門預(yù)算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣委黨校2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣委黨校概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）中共鐵嶺縣委黨校（行政學(xué)校）在縣委、縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)下有計(jì)劃地培訓(xùn)和輪訓(xùn)全縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。

　　（二）圍繞改革發(fā)展的新形勢(shì)、新任務(wù)，圍繞本縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和黨建工作的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題、開展調(diào)研和科研。

　?。ㄈ┡囵B(yǎng)和培訓(xùn)馬克思主義理論干部和管理人才。

　?。ㄈ┭芯俊⑿麄黢R克思主義基本理論和中國特色社會(huì)主義理論體系，宣傳黨的路線、方針、政策。

　?。ㄋ模┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入中共鐵嶺縣委黨校2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣行政學(xué)校

　　2.鐵嶺縣機(jī)關(guān)黨校

第二部分 鐵嶺縣委黨校2022年部門預(yù)算公開表

　　附件：鐵嶺縣委黨校2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 鐵嶺縣委黨校2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣委黨校2022年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣委黨校2022年收支總預(yù)算296.53萬元，比2021年收支總預(yù)算292.17萬元增加4.36萬元，主要是根據(jù)2022年財(cái)力狀況，相應(yīng)調(diào)整一般性支出。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣委黨校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.27萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)無變化。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

　　2022年校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.16萬元，比2021年預(yù)算增加0.53萬元，上升2%。主要是調(diào)入人員增加一般性支出。

　?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣委黨校政府采購預(yù)算總額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣委黨校所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　2022年全校培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排黨校培訓(xùn)費(fèi)30萬元。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保黨校各類培訓(xùn)班的開展得到充分資金保障。

　　2022年全校水電費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排黨校水電費(fèi)20萬元。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保黨校設(shè)施運(yùn)行得到充分資金保障。

　　2022年全?？蒲薪?jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排黨?；锸迟M(fèi)4.32萬元。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保黨校教師職工用餐得到充分資金保障。

　?。ㄎ澹┓鲐氋Y金預(yù)算情況

　　2022年本單位無扶貧資金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

鐵嶺縣委黨校（本級(jí)）整體績效目標(biāo)表.pdf