鐵嶺縣人民武裝部2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣人民武裝部2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣人民武裝部2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

一、主要職責(zé)

（一）國防動(dòng)員方面，擔(dān)負(fù)鐵嶺縣國防動(dòng)員辦公室日常工作及相關(guān)工作。

（二）兵役征集，擔(dān)負(fù)全縣兵役征集相關(guān)工作，包括宣傳、體檢、政治審查、役前適應(yīng)性訓(xùn)練、核定后發(fā)裝、起運(yùn)、新兵入營后情況跟蹤等后續(xù)工作；新城區(qū)高校及兩個(gè)街道的兵役征集工作目前也由縣人民武裝部負(fù)責(zé)。

（三）國防教育方面，負(fù)責(zé)全縣及新城區(qū)國防知識(shí)、國防意識(shí)的宣傳教育，增強(qiáng)人民群眾國防意識(shí)，穩(wěn)固我縣國防事業(yè)發(fā)展。

（四）國防設(shè)施保護(hù)，擔(dān)負(fù)轄區(qū)內(nèi)國防設(shè)施管護(hù)，日常巡視、維修管理工作。

（五）雙擁工作方面，擔(dān)負(fù)全縣擁政愛民，擁軍優(yōu)屬，協(xié)助地方相關(guān)部門開展軍民共建活動(dòng)；維護(hù)軍人及家屬合法權(quán)益，妥善處理軍民矛盾和糾紛；幫扶困難軍烈屬等；

（六）戰(zhàn)備建設(shè)工作，擔(dān)負(fù)全縣國防力量潛力調(diào)查、完善各種戰(zhàn)備方案和措施，加強(qiáng)民兵一體化應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，配備必要的裝備器材，始終保持良好的戰(zhàn)備秩序，隨時(shí)作好應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件的發(fā)生。

（七）民兵訓(xùn)練工作，按照上級(jí)部門部署的民兵訓(xùn)練任務(wù)，開展年度民兵訓(xùn)練工作。

（八）負(fù)責(zé)本單位的行政管理、政治工作和相關(guān)保障；

（九）完成上級(jí)和地方黨委、政府賦予的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位和部門。

第二部分 鐵嶺縣人民武裝部2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣人民武裝部2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣人民武裝部2021年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，我部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。鐵嶺縣人武部2021年收支總預(yù)算171.80萬元，比2020年收支總預(yù)算181.46萬元減少36.80萬元，主要是根據(jù)2021年實(shí)際情況，減少的人員工資福利等開支。

二、關(guān)于鐵嶺縣人民武裝部2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）。2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)減少4萬元，原因?yàn)榘凑湛h財(cái)政要求處理。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.67萬元，與2020年的60.35萬元，預(yù)算減少22.68萬元，減少37.58%。主要是有兩名職工正常退休等。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2021年鐵嶺縣人武部沒有政府采購項(xiàng)目預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，鐵嶺縣人民武裝部共有車輛1輛，其中：

一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

一、項(xiàng)目概況：2021年國防支出總項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130萬元。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保全縣2021年度國防建設(shè)支出資金調(diào)度得到充分資金保障。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

附件：鐵嶺縣人民武裝部2021年部門預(yù)算公開表