鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年部門預算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣政府機關事務服務中心概況

一、主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府機關事務服務中心概況

一、主要職責

負責行政中心機關辦公用房的建設、配置和管理工作；負責行政中心辦公區(qū)水、電、曖、煤氣供應和物資裝備的管理工作，并做好各項公共基礎設施的管理、維修和養(yǎng)護工作；負責行政中心辦公區(qū)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作；負責行政中心辦公區(qū)的公務接待、車輛管理?等事務工作；承辦縣委、縣政府交辦的其它事項等工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政府機關事務服務中心

第二部分 鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年部門預算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年部門預算情況說明

一、關于鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年收支預算的總體說明

按照新《預算法》，縣政府機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。縣政府機關事務服務中心2021年收支總預算2120萬元,基本收入預算總額為362.7萬元，項目收入預算總額為1757.3萬元。其中：財政撥款安排的預算為362.7萬元(按進度逐月?lián)芨叮夯局С鲱A算總額為362.7萬元，項目支出預算總額為1757.3萬元，本年支出平衡。本級編制績效目標的項目支出預算金額為1757.3萬元。

二、關于鐵嶺縣政府機關事務服務中心2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.43萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0.43萬元；公務用車購置及運行費3萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費3萬元）。2021年預算數(shù)比2020年預算數(shù)增加1.14萬元，其中：公務用車運行費比2020年預算數(shù)增加1萬元。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況。

2021年財政撥款預算2120萬元，比2020年預算減少434萬元。（二）政府采購預算安排情況。

2021年縣政府機關事務服務中心政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年6月，縣政府機關事務服務中心所屬各預算單位共有車輛15輛，其中：一般公務用車15輛。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年縣政府機關事務服務中心項目預算3個，總計算費用485萬元，項目績效目標：行政中心取暖，公務接待，車輛運行，日常維修維護工作正常運行。

（五）扶貧資金預算情況

2021年本單位無扶貧資金預算。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

附件：縣政府機關事務服務中心2021年部門預算公開表