鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)行政中心機(jī)關(guān)辦公用房的建設(shè)、配置和管理工作；負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)水、電、曖、煤氣供應(yīng)和物資裝備的管理工作，并做好各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)的公務(wù)接待、車輛管理?等事務(wù)工作；承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等?？h政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算2120萬元,基本收入預(yù)算總額為362.7萬元，項(xiàng)目收入預(yù)算總額為1757.3萬元。其中：財(cái)政撥款安排的預(yù)算為362.7萬元(按進(jìn)度逐月?lián)芨叮夯局С鲱A(yù)算總額為362.7萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算總額為1757.3萬元，本年支出平衡。本級(jí)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算金額為1757.3萬元。

二、關(guān)于鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.43萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.43萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增加1.14萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2020年預(yù)算數(shù)增加1萬元。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算2120萬元，比2020年預(yù)算減少434萬元。（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2021年縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年6月，縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目預(yù)算3個(gè)，總計(jì)算費(fèi)用485萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：行政中心取暖，公務(wù)接待，車輛運(yùn)行，日常維修維護(hù)工作正常運(yùn)行。

（五）扶貧資金預(yù)算情況

2021年本單位無扶貧資金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

附件：縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表