鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表

• 部門收支總表
• 部門收入總表
• 部門支出總表
• 財(cái)政撥款收支總表
• 一般公共預(yù)算支出表
• 一般公共預(yù)算支出表
• 政府性基金預(yù)算支出表
• “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

• 主要職責(zé)

根據(jù)《中共鐵嶺縣委辦公室關(guān)于印發(fā) <鐵嶺縣公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案> 的通知》（鐵縣委辦發(fā)【2018】28號(hào)）和《中共鐵嶺縣委辦公室 鐵嶺縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā) <關(guān)于調(diào)整鐵嶺縣公益性事業(yè)單位及歸口管理的意見(jiàn)> 的通知》（2019）33號(hào)，設(shè)立鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，為縣委直屬事業(yè)單位。

承擔(dān)檔案資料保管整理、地方志編纂、黨史研究和縣委事務(wù)服務(wù)等職能。

• 承擔(dān)檔案資料保管利用、地方志編纂、黨史研究等工作。
• 為縣人大、縣政協(xié)、縣委辦公室、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委巡察辦、縣委巡察組、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣總工會(huì)提供綜合保障服務(wù)。
• 完成縣委和縣委辦公室交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位為縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表

• 部門收支總表
• 部門收入總表
• 部門支出總表
• 財(cái)政撥款收支總表
• 一般公共預(yù)算支出表
• 一般公共預(yù)算基本支出表
• 政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算341.40萬(wàn)元，比2020年收支總預(yù)算減少50.77萬(wàn)元，主要是人員減少。

二、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??? 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.51萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2020年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，主要是根據(jù)2021年財(cái)力狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算341.40萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少50.77萬(wàn)元，減少0.15%。主要是壓減一般性支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2021年鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

• 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排專項(xiàng)公用支出23.71萬(wàn)元
• 扶貧資金預(yù)算情況

2021年本單位無(wú)扶貧資金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鐵嶺縣縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表