鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局

2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局 2021 年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

一、主要職責(zé)

(一) 貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于文化、旅游、體育、廣播電視及文物工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂相關(guān)政策措施,起草相關(guān)規(guī)范性文件。

(二) 研究擬訂全縣文化、旅游、體育和廣播電視發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展,規(guī)劃指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)建設(shè),推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視體制機(jī)制改革。

(三) 指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)、旅游和體育活動(dòng)。指導(dǎo)縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施、體育設(shè)施、廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和監(jiān)督管理工作,組織實(shí)施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng),扶助少數(shù)民族和欠發(fā)達(dá)地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展;組織全縣文化、旅游、體育和廣播電視整體形象和重點(diǎn)品牌推廣,促進(jìn)文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作及市場(chǎng)推廣,制定全縣旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

(四) 指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

(五) 負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

(六) 指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),負(fù)責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。

(七) 負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

(八) 統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育和廣播電視產(chǎn)業(yè),制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。

(九) 指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市

場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng),負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。

??? (十) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣不可移動(dòng)文物(包括附屬文物)的管理、保護(hù)、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。

(十一) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)博物館收藏、研究、展示等工作,負(fù)責(zé)可移動(dòng)文物及社會(huì)文物管理保護(hù)等工作。

(十二) 指導(dǎo)全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法、組織查處全縣性跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場(chǎng)違法行為,督查督辦重大案件,維護(hù)市場(chǎng)秩序。

(十三) 組織全縣體育領(lǐng)域重大科研攻關(guān)和成果推廣工作,組織開展反興奮劑工作。

(十四) 推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng),推動(dòng)國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

(十五) 統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展,指導(dǎo)全縣體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置與布局,組織全縣綜合性體育競(jìng)賽,組織參加全國(guó)和省級(jí)、市級(jí)重大體育比賽工作。

(十六) 統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員的文化教育和保障工作。

(十七) 負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視播出機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。

(十八) 指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

(十九) 加強(qiáng)廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動(dòng),指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

(二十) 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

(二十一) 負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育、廣播電視對(duì)外交流與合作。

(二十二) 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二十三) 職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù),大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展,促進(jìn)廣播電視事業(yè)繁榮發(fā)展。加強(qiáng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化配置廣播電視資源,加強(qiáng)業(yè)態(tài)整合,促進(jìn)綜合集成發(fā)展。加強(qiáng)推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域體制機(jī)制改革。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)、公共視聽載體播放廣播電視節(jié)目的規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理,推動(dòng)協(xié)調(diào)其健康發(fā)展。加強(qiáng)廣播電視國(guó)際傳播能力建設(shè),協(xié)調(diào)推動(dòng)廣播電視走出去工作。加強(qiáng)管理理念和方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)、社會(huì)監(jiān)督和行業(yè)自律作用。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 1. 1. 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局機(jī)關(guān)
      2. 鐵嶺縣劇團(tuán)

3.鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心

第二部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年收支總預(yù)算813.59萬元,比2020年收支總預(yù)算782.11萬增加了31.48萬元，主要是本年度項(xiàng)目預(yù)算有所增加。

二、關(guān)于鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.95萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元）。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增加2.01萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算數(shù)增加了0.01萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2020年預(yù)算數(shù)增加了2萬元，主要是此次上報(bào)數(shù)據(jù)包含鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2021 年局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算139.26萬元，比2020年預(yù)算增加3.69萬元，上升1.03%。主要是本年度人員變化導(dǎo)致工資福利及多個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出有所增加，但商品服務(wù)支出有所縮減。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2021年鐵嶺縣文化系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車6輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

1.扶持優(yōu)秀民間藝術(shù)團(tuán)體項(xiàng)目。

一、項(xiàng)目概況：大力扶持民間藝術(shù)團(tuán)體，加強(qiáng)群眾文藝團(tuán)隊(duì)建設(shè)。開展全縣廣場(chǎng)舞展演、鄉(xiāng)村“村晚”展演等活動(dòng)，采取同步錄播形式在云平臺(tái)播放，推薦優(yōu)秀節(jié)目參加全國(guó)平臺(tái)展示。積極組織參加遼寧省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)展覽等系列主題活動(dòng)。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為豐富鐵嶺縣人民群眾精神文化生活，促文化惠民，建和諧鄉(xiāng)村。

2.加強(qiáng)公共文化服務(wù)體建設(shè)項(xiàng)目。

一、項(xiàng)目概況：推進(jìn)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)，提升基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化水平。對(duì)已建成的村文化廣場(chǎng)和基層綜合性文化服務(wù)中心，積極爭(zhēng)取省市資金支持，實(shí)施村文化廣場(chǎng)提質(zhì)升級(jí)，指導(dǎo)加強(qiáng)輔助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進(jìn)一步深化圖書館、文化館總分館制改革，依托具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心、村級(jí)綜合文化站和社會(huì)性文化機(jī)構(gòu)等基層文化單位設(shè)立分館或服務(wù)點(diǎn)。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè)管理。全面落實(shí)圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放政策，進(jìn)一步完善免費(fèi)開放信息、公開監(jiān)督、評(píng)價(jià)績(jī)效管理等機(jī)制。按照“數(shù)字鐵嶺”工作方案要求，加強(qiáng)圖書館、文化館和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站數(shù)字化建設(shè)，提升數(shù)字文化公共服務(wù)供給水平。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為加強(qiáng)我縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)，豐富人民群眾精神文化生活，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)文化自信，促進(jìn)全縣文化繁榮發(fā)展，進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)項(xiàng)目、豐富服務(wù)內(nèi)容，為公眾開展文化活動(dòng)提供支持和幫助。

（五）扶貧資金預(yù)算情況

2020年本單位無扶貧資金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2021年部門預(yù)算公開表