鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

一、主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

一、主要職責

（一）做好縣政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務(wù)聯(lián)系和檔案管理等工作。

（二）審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；辦理市政府和市各局辦等單位的來文來電。

（三）做好縣政府常務(wù)會議、縣政府領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會議、縣政府全體會議、省市縣視頻會議和以縣政府名義召開的各種會議的會務(wù)組織與協(xié)調(diào)工作。

（四）做好上級領(lǐng)導(dǎo)、其他縣（市）區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、外賓等視察、考察、參觀活動的接待和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排工作。

（五）負責政府工作報告、領(lǐng)導(dǎo)會議講話和匯報材料及其他文字綜合工作。

（六）負責收集、傳遞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展方面的信息；圍繞縣政府重要決策和工作部署，跟蹤收集貫徹落實過程中的有關(guān)信息。

（七）負責縣政府及縣政府辦公室辦公自動化管理工作。

（八）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)及時了解、掌握全縣工作動態(tài)，組織專題調(diào)查研究，提出工作建議。

（九）督促檢查縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府工作部署、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況，并跟蹤督辦，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

（十）做好省市縣人大代表、政協(xié)委員和社會各界人士的議案、建議、批評和提案辦理的督促檢查、信息反饋工作。

（十一）負責政務(wù)公開、企務(wù)公開、村務(wù)公開、校務(wù)公開、醫(yī)務(wù)公開和公共事業(yè)單位辦事公開的組織協(xié)調(diào)、綜合指導(dǎo)和監(jiān)督檢查等工作。

（十二）負責突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（十三）負責市民投訴案件的管理、協(xié)調(diào)、督辦工作。

（十四）負責外事僑務(wù)工作。

（十五）貫徹和落實黨的民族宗教政策，做好民族宗教事務(wù)的行政管理工作。

（十六）負責政府法制工作。

（十七）負責辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。

（十八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣人民政府辦公室

2.鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣政府辦2020年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣政府辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政府辦2020年收支總預(yù)算2378.45萬元，比2019年收支總預(yù)算2430.41萬元減少51.94萬元，主要原因為人員的調(diào)轉(zhuǎn)。

二、關(guān)于鐵嶺縣政府辦2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)16.16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費2.16萬元；公務(wù)用車購置及運行費14.00萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費14.00萬元）。2020年預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)21.65萬元減少5.49萬元，其中：2020年公務(wù)接待費2.16萬元比2019年預(yù)算數(shù)2.65萬元減少0.49萬元；2020年公務(wù)用車運行費14.00萬元與2019年19.00萬元減少5.00萬元。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2020年政府辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算961.04萬元，比2019年預(yù)算1010.41萬元減少49.37萬元，減少4.89%。主要原因為厲行節(jié)約，降低辦公經(jīng)費。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2020年鐵嶺縣政府辦各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，鐵嶺縣政府辦所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2020年鐵嶺縣政府辦項目預(yù)算3個，總預(yù)算費用767.00萬元，項目績效目標：保障機關(guān)事務(wù)管理局取暖費、廣場綠化、美化；玻璃幕墻、理石墻清洗、除雪、公共區(qū)域清潔；變電器、燈具、開關(guān)、插座、電梯等日常公共設(shè)施的更換、維護及定檢費用等保障行政中心正常運行的經(jīng)費。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??

附件：鐵嶺縣政府辦2020年部門預(yù)算公開表