鐵嶺縣交通局2020年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣交通局概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣交通局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表

第三部分 鐵嶺縣交通局局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水陸交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；起草交通運(yùn)輸方面的規(guī)范性文件；擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（二）承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作；負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)、村級(jí)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)交通造價(jià)和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。

（三）承擔(dān)全縣公路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作；負(fù)責(zé)全縣道路客貨運(yùn)輸、車輛維修、運(yùn)輸站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、水上安全監(jiān)督及運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

（四）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣交通局2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

鐵嶺縣交通局機(jī)關(guān)

鐵嶺縣交通事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 鐵嶺縣交通局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)公開(kāi)網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣交通局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鐵嶺縣交通局2020年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣交通局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣交通局2020年收支總預(yù)算1269.79萬(wàn)元，比2019年收支總預(yù)算1210.63萬(wàn)元增加59.16萬(wàn)元，主要是根據(jù)2020年財(cái)力狀況，相應(yīng)增加一般性支出。

二、關(guān)于鐵嶺縣交通局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??? 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.87萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元）。2020年預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2019年預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，主要是增加一般性支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2019年預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有變化。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2020年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.32萬(wàn)元，2019年預(yù)算增加18.03萬(wàn)元，增加71.29%。主要是增加一般性支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2020年鐵嶺縣交通局各單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣交通局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年交通局項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：鐵嶺縣運(yùn)輸管理所工資經(jīng)費(fèi)，用于彌補(bǔ)工資、社會(huì)保障繳費(fèi)的不足，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)與維修，用于公路的管理與養(yǎng)護(hù)，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；鐵嶺縣運(yùn)輸管理所租金，用于一站式管理租房所需費(fèi)用，安排經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共安排288萬(wàn)元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：鐵嶺縣運(yùn)輸管理所工資經(jīng)費(fèi)、租金共218萬(wàn)元為了彌補(bǔ)工資、社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)的不足，保障鐵嶺縣運(yùn)輸管理所能正常運(yùn)行。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金70萬(wàn)元，為了方便老百姓的日常出行與安全。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高百姓生活。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鐵嶺縣交通局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表