鐵嶺縣交通局2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣交通局概況

一、主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣交通局2020年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣交通局局2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通局概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；擬定并監(jiān)督實施全縣公路、水陸交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；起草交通運輸方面的規(guī)范性文件；擬定有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。

（二）承擔全縣道路運輸市場管理工作；負責全縣鄉(xiāng)、村級公路建設(shè)和養(yǎng)護工作；負責交通造價和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。

（三）承擔全縣公路運輸市場管理工作；負責全縣道路客貨運輸、車輛維修、運輸站（場）經(jīng)營、水上安全監(jiān)督及運輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

（四）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負責交通運輸信息化建設(shè)，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣交通局2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

鐵嶺縣交通局機關(guān)

鐵嶺縣交通事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 鐵嶺縣交通局2020年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣交通局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣交通局2020年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣交通局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣交通局2020年收支總預(yù)算1269.79萬元，比2019年收支總預(yù)算1210.63萬元增加59.16萬元，主要是根據(jù)2020年財力狀況，相應(yīng)增加一般性支出。

二、關(guān)于鐵嶺縣交通局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.87萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0.37萬元；公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費3.5萬元）。2020年預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，其中：公務(wù)接待費比2019年預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，主要是增加一般性支出；公務(wù)用車運行費與2019年預(yù)算數(shù)一致，沒有變化。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2020年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算43.32萬元，2019年預(yù)算增加18.03萬元，增加71.29%。主要是增加一般性支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2020年鐵嶺縣交通局各單位無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣交通局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2020年交通局項目，一、項目概況：鐵嶺縣運輸管理所工資經(jīng)費，用于彌補工資、社會保障繳費的不足，安排項目經(jīng)費200萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護與維修，用于公路的管理與養(yǎng)護，安排項目經(jīng)費70萬元；鐵嶺縣運輸管理所租金，用于一站式管理租房所需費用，安排經(jīng)費18萬元。項目經(jīng)費共安排288萬元。二、項目績效目標：鐵嶺縣運輸管理所工資經(jīng)費、租金共218萬元為了彌補工資、社會保障經(jīng)費的不足，保障鐵嶺縣運輸管理所能正常運行。農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金70萬元，為了方便老百姓的日常出行與安全。促進經(jīng)濟發(fā)展，提高百姓生活。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：鐵嶺縣交通局2020年部門預(yù)算公開表