鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市政府、縣政府關(guān)于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟組織發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，并認真組織實施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機構(gòu)管理。

（三）參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

（四）落實有關(guān)涉農(nóng)商品的經(jīng)營政策，配合質(zhì)檢、物價、工商等執(zhí)法部門，開展質(zhì)量、物價、市場整頓與管理，規(guī)范市場行為，維護消費者合法權(quán)益。監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營工作。

（五）按照中央、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強對系統(tǒng)改革的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，不斷深化供銷社改革。

（六）負責(zé)鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調(diào)控和總量平衡，指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)換機制，參與競爭，規(guī)范運行，積極開展對農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)和配套服務(wù)。

（七）參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè); 指導(dǎo)鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

（八）通過改造基層供銷社，健全為農(nóng)服務(wù)組織，完善服務(wù)體系，強化服務(wù)功能，充實服務(wù)內(nèi)容。

（九）指導(dǎo)供銷社社屬企業(yè)開展招商引資和項目建設(shè)，實行開放辦社，創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)制度，實現(xiàn)投資主體多元化。開拓新的經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，滿足市場需求，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

（十）協(xié)調(diào)供銷社與政府有關(guān)部門、社會有關(guān)方面的關(guān)系，反映農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和農(nóng)民群眾的要求，依法維護各級社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

1、鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年收支總預(yù)算145.64萬元，比2019年收支總預(yù)算160.11萬元減少14.47萬元，主要是根據(jù)2020年財力狀況，本單位壓縮一般性支出。

二、關(guān)于鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.80萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0.30萬元；公務(wù)用車購置及運行費3.50萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費3.50萬元）。2020年預(yù)算數(shù)與2019年預(yù)算數(shù)持平。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算19.33萬元，比2019年預(yù)算增加2.90萬元，增加17.65%。主要是商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2020年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社項目，一、項目概況：根據(jù)預(yù)算法安排工傷人員護理費3萬元。二、項目績效目標(biāo)：確保本單位因工傷殘人員按時享受護理費。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開表