鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市政府、縣政府關(guān)于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，并認(rèn)真組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強(qiáng)化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)管理。

（三）參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

（四）落實(shí)有關(guān)涉農(nóng)商品的經(jīng)營(yíng)政策，配合質(zhì)檢、物價(jià)、工商等執(zhí)法部門，開展質(zhì)量、物價(jià)、市場(chǎng)整頓與管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作。

（五）按照中央、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)改革的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，不斷深化供銷社改革。

（六）負(fù)責(zé)鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調(diào)控和總量平衡，指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)換機(jī)制，參與競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范運(yùn)行，積極開展對(duì)農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)和配套服務(wù)。

（七）參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè); 指導(dǎo)鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

（八）通過改造基層供銷社，健全為農(nóng)服務(wù)組織，完善服務(wù)體系，強(qiáng)化服務(wù)功能，充實(shí)服務(wù)內(nèi)容。

（九）指導(dǎo)供銷社社屬企業(yè)開展招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)行開放辦社，創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)制度，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。開拓新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

（十）協(xié)調(diào)供銷社與政府有關(guān)部門、社會(huì)有關(guān)方面的關(guān)系，反映農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的要求，依法維護(hù)各級(jí)社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1、鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年收支總預(yù)算145.64萬元，比2019年收支總預(yù)算160.11萬元減少14.47萬元，主要是根據(jù)2020年財(cái)力狀況，本單位壓縮一般性支出。

二、關(guān)于鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.80萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.50萬元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.50萬元）。2020年預(yù)算數(shù)與2019年預(yù)算數(shù)持平。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.33萬元，比2019年預(yù)算增加2.90萬元，增加17.65%。主要是商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2020年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2020年鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排工傷人員護(hù)理費(fèi)3萬元。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保本單位因工傷殘人員按時(shí)享受護(hù)理費(fèi)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開表