鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

縣政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、委員座談會等會務(wù)工作。

（二）組織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

（三）負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥拿貢?、服務(wù)和具體組織工作。

（四）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗、問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。

（五）負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見和建議。

（六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作 。

（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

（八）負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整。

（九）承擔(dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預(yù)算編制范圍包括：

鐵嶺縣政協(xié)機(jī)關(guān)

第二部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣政協(xié)2019年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣政協(xié)2019年收支總預(yù)算309.66萬元，比2018年收支總預(yù)算277.96萬元增加31.7萬元，主要原因有人員調(diào)入，增加預(yù)算。

二、關(guān)于鐵嶺縣政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費1萬元；公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費3.5萬元）。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，其中：公務(wù)接待費比2018年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運行費較2018年預(yù)算持平。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算46.78萬元，比2018年預(yù)算增加1.55萬元，增加3.4%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2019年鐵嶺縣財政局各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣政協(xié)共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

?2019年政協(xié)會議項目

一、項目概況：根據(jù)政協(xié)章程，召開政協(xié)會議。

二、項目績效目標(biāo)：順利召開政協(xié)會議。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。??

附件：2019年部門預(yù)算公開表（政協(xié)）.xls